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首先，對于A公司幫B公司運(yùn)營場站，每月收取的1-2萬元，通常應(yīng)作為A公司的服務(wù)收入進(jìn)行記賬。會(huì)計(jì)分錄可以是：借：銀行存款貸：服務(wù)收入（或營業(yè)收入，視具體科目設(shè)置而定）這里假設(shè)A公司已經(jīng)向B公司提供了服務(wù)，并且B公司按照約定支付了款項(xiàng)。然后，如果A公司賬戶被凍結(jié)，需要委托C公司代收B公司的運(yùn)營款，那么首先，A公司需要通知B公司這一變更，并確保B公司同意將款項(xiàng)支付給C公司。接下來，C公司在收到B公司的款項(xiàng)后，會(huì)將其轉(zhuǎn)交給A公司。對于A公司來說，雖然款項(xiàng)是由C公司代收，但實(shí)質(zhì)上仍然是B公司支付的運(yùn)營款。因此，A公司在會(huì)計(jì)上應(yīng)做如下分錄：當(dāng)C公司通知A公司收到B公司的款項(xiàng)時(shí)：借：其他應(yīng)收款——C公司貸：應(yīng)收賬款——B公司這里，“其他應(yīng)收款——C公司”表示A公司應(yīng)收C公司代收的款項(xiàng)，“應(yīng)收賬款——B公司”表示A公司對B公司的應(yīng)收賬款。當(dāng)A公司收到C公司轉(zhuǎn)交的款項(xiàng)時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款——C公司這里，“銀行存款”表示A公司收到的款項(xiàng)，“其他應(yīng)收款——C公司”表示A公司應(yīng)收C公司代收的款項(xiàng)已經(jīng)收回。至于提到的“1-2萬實(shí)際上并未支付，而是用于日常消費(fèi)”，這一描述似乎有些混淆。如果這1-2萬元是B公司應(yīng)支付給A公司的款項(xiàng)，但A公司并未將其存入銀行，而是直接用于日常消費(fèi)，那么這實(shí)際上是一種挪用資金的行為，可能涉及到法律和財(cái)務(wù)違規(guī)問題。正確的做法應(yīng)該是將這筆款項(xiàng)存入公司賬戶，并按照公司的財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行支出。如果確實(shí)存在這種情況，建議A公司立即進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和糾正，確保資金的合規(guī)使用。同時(shí)，與B公司和C公司進(jìn)行溝通，確?？铐?xiàng)的正確處理和記錄。

2024-04-08

快賬用戶3817 追問 2020-09-05 11:43

兩票結(jié)算，運(yùn)輸發(fā)票B開給C，款由A代收代付給B。

快賬用戶3817 追問 2020-09-05 11:44

要怎么做賬被稽查時(shí)才合理

齊紅老師解答 2020-09-05 11:55

A就相當(dāng)于是代付的是嗎

快賬用戶3817 追問 2020-09-05 12:13

嗯，代收代付

齊紅老師解答 2020-09-05 12:53

代收代付那您可以簽個(gè)委托付款證明

快賬用戶3817 追問 2020-09-05 12:54