老師，請問一下，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)才出來已經(jīng)連續(xù)三個月未申報(bào)，現(xiàn)在基數(shù)出來了，要把之前的月份補(bǔ)回來，這個賬務(wù)怎么處理啊，是我要反結(jié)賬，改賬還是怎么做？

您好，老師我問個問題，是這樣的12月份的賬有個所得稅要交的.但是做月度報(bào)表的時(shí)候我暫估了一個成本上去，現(xiàn)在要報(bào)2020年年報(bào)了，我要把暫估成本刪除了，賬上提現(xiàn)出來要交所得稅！我想問這個稅怎么處理！還有就是要彌補(bǔ)以前年度虧損的！

老師請問一下之前計(jì)提7月份的個稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來更改個稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額

老師請問，我們公司以前是用另外一個系統(tǒng)做的賬 9月份開始用新的系統(tǒng)做的 我已經(jīng)把之前1—8月科目余額表打出來 期初錄好了 現(xiàn)在把9月份的結(jié)賬 我打出現(xiàn)金流量表要申報(bào) 為什么現(xiàn)金流量表本年累計(jì)數(shù)只是9月份的金額

老師好，賬務(wù)處理不做發(fā)放工資，報(bào)表就出不來相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)，沒有發(fā)放工資的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，工會經(jīng)費(fèi)就沒法計(jì)算吧，出來報(bào)表也是沒有這部分?jǐn)?shù)據(jù)的?，F(xiàn)在就是說今年6月份開始就不發(fā)工資，只負(fù)責(zé)交社保了。這樣的個稅怎么申報(bào)呢？社保核基數(shù)的時(shí)候填報(bào)的有工資數(shù)的，都沒達(dá)到最低基數(shù)。謝謝