老師，是不是實(shí)際發(fā)生保修費(fèi)沖減預(yù)計(jì)負(fù)債，是以計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債金額為限嗎？
是的，是的，是的是的
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Q
預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是不是不認(rèn)計(jì)提，計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)為0，到預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)才有計(jì)稅基礎(chǔ)？？那如果有計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債的時(shí)候要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？？
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Q
2018年1月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保證而預(yù)提預(yù)計(jì)負(fù)債220萬(wàn)，到2018年末，實(shí)際發(fā)生質(zhì)量保證費(fèi)140，答案是 借 預(yù)計(jì)負(fù)債 140 貸 銷(xiāo)售費(fèi)用 140，我覺(jué)得應(yīng)該是 借 預(yù)計(jì)負(fù)債 140 貸 銀行存款 140，因?yàn)閷?shí)際發(fā)生質(zhì)量保證費(fèi)用，這費(fèi)用就是銷(xiāo)售費(fèi)用，之前預(yù)提計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用是正確的，不需要沖銷(xiāo)，應(yīng)該計(jì)入銀行存款，我的想法對(duì)嗎
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Q
老師，是不是實(shí)際發(fā)生保修費(fèi)沖減預(yù)計(jì)負(fù)債，是以計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債金額為限嗎？
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Q
實(shí)際發(fā)生的售后保修費(fèi)用，沖減已計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債為什么會(huì)使遞延所得稅資產(chǎn)減少？
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Q
資料四里面的計(jì)提的保修費(fèi)，為什么不是進(jìn)入合同負(fù)債而是預(yù)計(jì)負(fù)債呢？
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老師銷(xiāo)售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
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就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開(kāi)業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的，借:庫(kù)存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金，2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián)，就是沒(méi)有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
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老師，我給深圳公司代賬，每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式，就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
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農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
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老師，注冊(cè)一個(gè)公司專(zhuān)門(mén)用于把資金借老板的其他公司并收取利息，這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎？
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這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎？
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老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
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老師，拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
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老師，工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎，是一年度平均人數(shù)
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老師，能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
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但是道題二季度計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債比二季度實(shí)際發(fā)生的少
后續(xù)也會(huì)根據(jù)需要再去調(diào)整
1季度是不是還有這個(gè)？看的是累計(jì)的
哦哦哦，如果看的是累計(jì)的，那計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債夠沖
平?？荚囉袥](méi)有出現(xiàn)計(jì)提的比實(shí)際發(fā)生的少的情況
一般不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)，一般不會(huì)
嗯嗯，好的
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
嗯嗯，明天考試了，好緊張，感覺(jué)復(fù)習(xí)的不到位，再看看押題串講重點(diǎn)??
多回歸下教材例題，祝您考試順利，早點(diǎn)休息