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我公司為一般納稅人,但是屬于建設(shè)單位,只有進(jìn)項(xiàng)稅,幾年來(lái)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)生過(guò),到年底進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?還是一直在賬上累計(jì)就行?

2020-09-04 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-04 18:55

你好 進(jìn)項(xiàng)稅繼續(xù)留抵就行了

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快賬用戶(hù)9465 追問(wèn) 2020-09-04 18:56

請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅可以留抵幾年?

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齊紅老師 解答 2020-09-04 19:00

你好 這個(gè)目前沒(méi)有時(shí)間限制 可以一直留抵

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快賬用戶(hù)9465 追問(wèn) 2020-09-04 19:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-04 19:03

你好 沒(méi)事的希望能幫到你

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你好 進(jìn)項(xiàng)稅繼續(xù)留抵就行了
2020-09-04
你好;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下; 走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過(guò)度 ;最終都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去
2024-04-18
你好 是的。 先做進(jìn)項(xiàng)稅 你認(rèn)證了沒(méi)有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅?
2020-11-04
你好,是需要比對(duì)申報(bào)表,按月去結(jié)轉(zhuǎn)才可以,你這個(gè)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,和進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額有可能會(huì)認(rèn)證部分,和后認(rèn)證部分,這個(gè)對(duì)應(yīng)出來(lái)交增值稅都不一樣,所以有差異差異 ,你不按月結(jié)轉(zhuǎn),差額只能掛未分配利潤(rùn)去平掉,正規(guī)是需要去按月去比對(duì)結(jié)轉(zhuǎn),留底稅額等于賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,未交增值稅,等于申報(bào)表上面應(yīng)補(bǔ)退稅額,
2021-04-26
不需要安裝的吧 借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存 就可以 沒(méi)認(rèn)證的
2019-10-10
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