同學你好 這個差額你付出去有發(fā)票嗎
老師你好,請假我們收貨款時,對方尾數(shù)沒有付給我們,這個差額怎么入賬??梢凿浫胴攧召M用-回款差額嗎
老師 你好 以前對方公司給我們開全額普票2270元就直接入賬 現(xiàn)在對方公司說開差額普票 其中270元的服務費征稅 2000元的費用差額 請問差額這張票我怎么入賬呢?金額還是入的2270元吧?
提問:老師,我們公司收到一份企業(yè)詢證函,顯示我們有一筆付給對方公司的預付貨款(對方顯示是預收賬款),要求我們核對金額。 這筆不是對公賬戶付款,我們不要發(fā)票,財務想寫金額為0。 請問這樣可以嗎?這個函有什么作用?
你好。老師,我們公司購進一批貨物,10萬,對方當時沒給我們開發(fā)票也沒有發(fā)貨,當時我們借記預付,貸銀行存款,后來他們給我們開進來9萬發(fā)票,還差10萬發(fā)票,這個我們怎么做分錄入賬
你好老師,銀行有內扣手續(xù)費例子,就比如我們開票給對方1000美金,應收賬款就是1000美金。對方付給銀行是1000美金,最后到我們賬上只有990美金。這10塊錢差額應該怎么做賬?因為內扣手續(xù)費我們是沒有手續(xù)費回單的。是這樣做賬嗎?借 財務費用手續(xù)費 貸 應收賬款
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產能力的混凝土商貿公司可以委托有資質攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產能力的混凝土商貿公司可以外購有資質攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應收還是銀存,我把完整的確認收入結轉成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
沒有發(fā)票。
那你沒有發(fā)票計入財務費用也是要調增的
那錄到什么科目?
借營業(yè)外支出 貸銀行存款