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Q

老師，我們上個月承辦了一家企業(yè)的會議，款項收到一半，還有一半收到，也沒給對方開發(fā)票，請問我們怎么做賬呢？

2020-09-04 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-04 16:43

您好，分錄為 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 收到一半款項，做 借：銀行存款等 貸：應(yīng)收賬款 需要按未開票收入申報增值稅的。

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快賬用戶7552 追問 2020-09-04 16:44

那我下個月開票的話，不是就又有增值稅了嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-04 16:47

下個月開票時，要先做上面確認收入分錄的紅字分錄，然后再重新編制一遍分錄。

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快賬用戶7552 追問 2020-09-04 16:49

我這個月按未開票收入申報了增值稅，下個月我開票了，那開票系統(tǒng)里面不是有顯示出來了？

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齊紅老師 解答 2020-09-04 16:54

不會顯示的，下月開票時，要在未開票欄次填寫負數(shù)金額的，這樣就不會重復(fù)納稅的。

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快賬用戶7552 追問 2020-09-04 16:54

嗯嗯，好的

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快賬用戶7552 追問 2020-09-04 16:55

老師，我們公司在籌建期的費用都記入了管理沒用開辦費里面，籌建期結(jié)束我可以做個表格，分一下類直接結(jié)轉(zhuǎn)到各個科目嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-04 16:58

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您好，分錄為 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 收到一半款項，做 借：銀行存款等 貸：應(yīng)收賬款 需要按未開票收入申報增值稅的。
2020-09-04
你們收到的一半錢是需要確認收入的
2023-12-14
您好，做主營業(yè)務(wù)成本，因為毛利率要正常
2024-04-22
您實際給他們發(fā)貨了嗎？
2023-12-14
例如，巡檢車總價為 10 萬元，已支付 5 萬元： 到貨驗收時： 借：固定資產(chǎn) - 巡檢車 100000 元 貸：銀行存款 50000 元 貸：應(yīng)付賬款 50000 元 支付剩余 5 萬元時： 借：應(yīng)付賬款 50000 元 貸：銀行存款 50000 元
2024-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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