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這個(gè)實(shí)務(wù)中這個(gè)可以做借銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，是的，

2020-09-02

同學(xué)你好，當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)，不建議你去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。你可以正常做賬，借方登記應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。等你假期或者是以后期間有銷項(xiàng)的時(shí)候再進(jìn)行抵扣，到時(shí)候從待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額即可。如果你本期進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣，那么會(huì)顯示在主表留抵稅額欄次。

2022-08-14

您好，這個(gè)的話，只能就是，等下個(gè)月，才能抵扣，這個(gè)的

2024-04-13

是的，對(duì)的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值。

2024-06-18

我想著把這個(gè)幾分發(fā)票讓供應(yīng)商沖紅，然后在開(kāi)具正常發(fā)票，這樣可行嗎只能這樣，你聯(lián)系對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)吧

2019-08-14

快賬用戶7621 追問(wèn) 2020-09-02 20:47

收到發(fā)票認(rèn)證前用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記賬聯(lián)入賬，借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣增值稅，貸：應(yīng)付賬款，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后是不是要做，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣增值稅，然后用你那個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)稅金，

齊紅老師解答 2020-09-02 20:58

不是，借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款，認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額之后按上面做

快賬用戶7621 追問(wèn) 2020-09-02 21:01

沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎

齊紅老師解答 2020-09-02 21:07

這個(gè)去自己設(shè)置的，根據(jù)財(cái)會(huì)2016.22自己設(shè)置

快賬用戶7621 追問(wèn) 2020-09-02 21:08

我是問(wèn)不要用到這個(gè)科目嗎？

齊紅老師解答 2020-09-02 21:19

應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目沒(méi)有，這個(gè)是轉(zhuǎn)回小規(guī)?；蛘呤禽o導(dǎo)期納稅人使用的科目，一般不會(huì)用到，不好意思，看錯(cuò)了，我以為你問(wèn)待認(rèn)證，這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證做待認(rèn)證不是貸待抵扣

快賬用戶7621 追問(wèn) 2020-09-02 21:22

謝謝老師

齊紅老師解答 2020-09-02 21:28

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了