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一般納稅人公司可以向小規(guī)模公司開具增值稅專用發(fā)票嗎？小規(guī)模公司只能接收普票嗎？

2020-09-02 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-09-02 16:24

同學你好 一般納稅人公司可以向小規(guī)模公司開具增值稅專用發(fā)票嗎？——可以，但一般是開普票的，因為小規(guī)模不能抵扣，開專票會產(chǎn)生滯留票； 小規(guī)模公司只能接收普票嗎？——不是的，可以收專票；

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快賬用戶8907 追問 2020-09-02 16:25

什么叫滯留票？

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:29

同學你 好 所謂的滯留票，就是銷售方已經(jīng)開出，并且進行了抄報稅，但購買的一方?jīng)]有進行認證抵扣的增值稅專用發(fā)票。

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快賬用戶8907 追問 2020-09-02 16:31

哦哦 跨月沖紅報稅是怎么操作？

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:34

同學你好，紅沖后，按扣掉紅沖后的銷售額和銷項稅額申報，比如當月收入150萬，紅沖收入50萬，那么申報的銷售額是100萬；

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快賬用戶8907 追問 2020-09-02 16:34

哦哦 有說 增值稅暫行條例 第二十一條規(guī)定 不能向小規(guī)模納稅人開具專票的

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:43

同學你好，實際工作中是有開的，因為有的一般納稅人沒有申請普票，只能開專票；

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同學你好 一般納稅人公司可以向小規(guī)模公司開具增值稅專用發(fā)票嗎？——可以，但一般是開普票的，因為小規(guī)模不能抵扣，開專票會產(chǎn)生滯留票； 小規(guī)模公司只能接收普票嗎？——不是的，可以收專票；
2020-09-02
你好，可以開出去的。
2021-05-13
你好1. 可以開的。2020.3月開始就可以自開專票的 2. 一般納稅人 用別人開的發(fā)票應該是做成本 或者費用。 怎么都不可能做收入的。
2021-03-31
你好這個是可以，這個我問過稅局那邊，
2021-03-30
可以的，這個可以開專票，也可以開普通發(fā)票都可以
2020-08-10
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