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公司繳納稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元，賬務(wù)處理怎么做？入什么科目？

2020-09-02 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-02 16:20

你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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快賬用戶4745 追問 2020-09-02 16:22

我們是房地產(chǎn)企業(yè)，預(yù)繳增值稅階段，抵減增值稅報(bào)稅怎么處理？

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:31

你好，房地產(chǎn)企業(yè)，預(yù)繳增值稅階段，沒有增值稅可以抵減 啊 繳納稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元是在實(shí)際申報(bào)的時(shí)候抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

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快賬用戶4745 追問 2020-09-02 16:33

那就是現(xiàn)在只是先掛賬，實(shí)際申報(bào)增值稅的時(shí)候在填寫進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)抵減，對嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:39

你好，是的，是這樣的

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你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-09-02
你好！這個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額 貸營業(yè)外收入—稅收減免
2020-12-04
服務(wù)費(fèi)分錄為： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2019-09-19
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2022-01-05
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2021-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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