你好,需要數(shù)據(jù)導(dǎo)入或者從新錄入才可以的
2020.8.7單位個稅已申報完成,個人所得稅未扣款,8號電腦壞了,又重裝系統(tǒng)了,現(xiàn)在進(jìn)系統(tǒng)扣款,點(diǎn)開查詢統(tǒng)計顯示已申報成功,點(diǎn)開三方協(xié)議扣款,顯示本月未完成申報,無需扣款,
2020年8月5日已申報7月份個人所得稅成功,8月7號電腦壞了,又重裝系統(tǒng)完重新下載自然人扣稅客戶端,現(xiàn)在9月2號進(jìn)系統(tǒng)不顯示之前已經(jīng)添加的人員信息
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號出問題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對方要求重新開具發(fā)票,但時間已經(jīng)來不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒?怎么辦?老師
某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1.采分期方式銷售家居用品一批,價稅合計3390萬元,按照合同約定4月內(nèi)收款80%,截止到4月30日未收到約定款項(xiàng)。2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計稅方法計征增值稅。3.獲得國債利息收入50萬元。4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元。5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬元。6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價格2000萬元,該批服裝已經(jīng)報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計2.18萬元。8.上月購進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬已在上期抵扣。。(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動合同)8.計算企業(yè)4月份應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅額
老師,5月份少確認(rèn)收入2分錢,怎么增加到7月份的憑證里面,分錄是什么
老師好,原材料結(jié)轉(zhuǎn),還有產(chǎn)成品出庫怎么做分錄
剛注冊了一個公司,今天通過拿了營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)上怎么做登記?
老師好,請問研發(fā)費(fèi)用加計扣除前提一定要是科技型企嗎?如果我們不是科技型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,行業(yè)類別是是其他技術(shù)行業(yè),是否這樣可以加計扣除?謝謝。
高新技術(shù)企業(yè),審計出的專項(xiàng)研發(fā)報告,2023年研發(fā)費(fèi)用比實(shí)際多0.01萬,2024年比實(shí)際少0.01萬,這個需要告訴審計調(diào)整一下嗎
老師 問一下酒店開業(yè)到現(xiàn)在半年時間了,財務(wù)報表都沒有做重分類,傳到稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和財務(wù)軟件上的對不上,這種情況應(yīng)該怎么辦?要調(diào)賬還是調(diào)表啊
水利基金應(yīng)該走管理費(fèi)用還是附加稅
老師,結(jié)賬顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,不知道哪里出了問題,不能結(jié)賬,麻煩指導(dǎo)下。
老師,小規(guī)模公司季度開票不超過30萬。普票稅額:819.8,專票稅額:1863.81,附加稅什么優(yōu)惠政策,怎么計算?
我購進(jìn)的貨物運(yùn)輸由賣方提供,出口退稅單證備案的還需要提供國內(nèi)運(yùn)輸單證嗎
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