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演示賬套

應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)咋樣重分類到其他流動資產(chǎn)里？

2020-09-01 20:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-01 20:09

您好，借其他流動資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

快賬用戶2667 追問 2020-09-01 20:10

我說的是咋調(diào)表

齊紅老師解答 2020-09-01 20:11

您好，應(yīng)交稅費和其他流動資產(chǎn)同時增加相同的金額（應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)的相反數(shù)）。

快賬用戶2667 追問 2020-09-01 20:12

可是那樣的話我應(yīng)交稅費為0了不對吧，沒有其他稅嗎

齊紅老師解答 2020-09-01 20:13

您好，您哪個稅為負(fù)數(shù)，就調(diào)整哪個金額，不是應(yīng)交稅費合計金額，是按應(yīng)交稅費二級明細(xì)。

快賬用戶2667 追問 2020-09-01 21:41

可是我查不出來是哪個數(shù)有問題。

快賬用戶2667 追問 2020-09-01 21:43

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動資產(chǎn)數(shù)，和明細(xì)賬應(yīng)交稅費本年累計數(shù)之間的差額是負(fù)數(shù)。然后這個負(fù)數(shù)跑到資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費里了然后是負(fù)數(shù)。

齊紅老師解答 2020-09-01 21:46

您好，那您可以看下應(yīng)交稅費的二級明細(xì)和其他流動資產(chǎn)的二級明細(xì)。

快賬用戶2667 追問 2020-09-01 21:49

其他流動資產(chǎn)沒有數(shù)呀

齊紅老師解答 2020-09-01 21:52

您好，您說的現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動資產(chǎn)數(shù)，沒有金額？您看下主要稅種增值稅和企業(yè)所得稅，個稅是否存在負(fù)數(shù)情況。

快賬用戶2667 追問 2020-09-01 22:05

資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動資產(chǎn)有數(shù)

齊紅老師解答 2020-09-01 22:28

您好，那您最好跟報表編制的人溝通下，其他流動資產(chǎn)明細(xì)科目是什么。