同學(xué)你好! 沒有收到發(fā)票的話 先計入預(yù)付賬款哈
公司公帳支付公司某個工地項目上的材料款,還為收到對方開具的材料發(fā)票,怎么做賬,收到了材料發(fā)票又該怎么做賬
用公司賬戶支付某個工地項目上的板房費和材料費,但是還沒收到對方開的發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理
請問企業(yè)收房租租金,對方轉(zhuǎn)賬到公司公戶上,沒開發(fā)票,出納給開了個收據(jù),這個金額里面包含水電費和房租,該怎樣做賬務(wù)處理
建筑行業(yè)有個項目進(jìn)項和銷項都是總公司開發(fā)票收發(fā)票,但是項目上的材料監(jiān)管戶是用的分公司的名稱,這樣的話甲方轉(zhuǎn)進(jìn)來材料款,在付出去材料款,怎么做賬?
老師,你好,幫我分析一下這個業(yè)務(wù)怎么做賬。我們是做光伏發(fā)電項目的,比如在某個市,各個村某戶,我們跟甲方結(jié)算材料費和安裝費,在集采平臺采購材料,跟甲方結(jié)算開材料票,這個有進(jìn)有銷,跟甲方結(jié)算安裝費,開票開的項目名稱,項目地址都都是同一個項目,我這個賬務(wù)怎么做,材料票那塊就是類似商貿(mào)賬處理,我們買的材料只有部分材料能跟甲方結(jié)算,然后安裝費這塊,還有其他的材料怎么做賬,按工程施工做賬可以嘛,用不用按項目核算
老師個人車出租,車主是誰就由誰開票是嗎?
老師,您好,公司購買的辦公樓如果不出租經(jīng)營也不用,需要交房產(chǎn)稅嗎
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計入到福利費里嗎?
老師,進(jìn)項大于銷項,憑證怎么做
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應(yīng)交稅費, 最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了,
500萬元以下,購進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個月的開出去發(fā)票很少比如我這個月銷售貨物3萬元 有兩萬八是不要票的 還有2千元開發(fā)票 可能要開二三十個不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請問這個賬怎么做 分錄怎么做
開發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應(yīng)交稅費, 最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
發(fā)票收到之后呢,改怎么沖銷前面的
發(fā)票收到之后呢,改怎么沖銷前面的
借:工程施工-合同成本 貸:預(yù)付賬款