做個相反的嗎

做個相反的分錄嘛

做個相反的分錄嘛

這個跨年了 可以這么做嗎

跨年的也可以這么做的

還有人說剛到以前年度損益里面

你好 你要去修改匯算清繳的嗎

不調(diào)整 也調(diào)整不了

我就是不知道這個要怎么調(diào)整

上年度掛錯科目 本年如何調(diào)整。咨詢一下你

上年度掛錯科目 本年如何調(diào)整。咨詢一下你

你好 還在嗎

你好 還在嗎

直接做今年的就可以

這樣做 本來這個月是虧損的 一下子就盈利了

這樣做 本來這個月是虧損的 一下子就盈利了

去年你少做了收入 今年補(bǔ) 去年的虧損可以彌補(bǔ)

這樣就影響報(bào)表數(shù)字了

去年的不對 你去修改去年的吧 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

我剛這么做的 但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤跟利潤表的利潤總額對不上

忽略這個差異就可以的

這報(bào)表的邏輯關(guān)系不能忽略吧

報(bào)表到時候就有問題了

報(bào)表的可以忽略 你用了以前年度損益調(diào)整會影響報(bào)表鉤稽關(guān)系

那下個月是不是報(bào)表就是對的

你好 不對 今年都不對的

那這樣可以嗎

牽扯的季報(bào) 年報(bào) 數(shù)據(jù)都不對