那其他應(yīng)收款里留下了數(shù)據(jù)呀 我們根本不需要一個(gè)收錢(qián)一個(gè)付錢(qián)的

你好，但是這兩個(gè)單位是獨(dú)立核算的，內(nèi)賬的話也需要通過(guò)往來(lái)賬。否則的話，借貸不平衡，你沒(méi)法做賬。

要是依你那樣的話 還不如一個(gè)用應(yīng)收 一個(gè)用應(yīng)付呢

通過(guò)往來(lái)賬是借貸平了 但是怎么核銷(xiāo)呢 ？因?yàn)槲覀儔焊粋€(gè)就不需要收錢(qián) 一個(gè)就不需要付錢(qián)的 ？

你好，這樣的話，a公司的貨調(diào)給公司b公司對(duì)外銷(xiāo)售，他怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

你的意思是，a公司只承擔(dān)成本，b公司只是確認(rèn)收入，這樣的話還是影響這兩個(gè)單位的利潤(rùn)，你既不想影響利潤(rùn)，又不想過(guò)往來(lái)，這種賬是沒(méi)法處理的。

那沒(méi)辦法處理 就直接一個(gè)走營(yíng)業(yè)外支出 一個(gè)走營(yíng)業(yè)外收入，不用走應(yīng)收應(yīng)付或者其他應(yīng)收應(yīng)付過(guò)渡了，中間省一個(gè)過(guò)渡科目，行嗎 ？

你的意思是不管怎樣 最后還是會(huì)影響利潤(rùn)表的 對(duì)嗎？你給的那個(gè)其他應(yīng)收應(yīng)付也只是一個(gè)過(guò)渡性的科目 ，最后始終要核銷(xiāo)的 ，還是到了利潤(rùn)表里 ，對(duì)吧 ？

走營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出的話也涉及利潤(rùn)表。

是的，因?yàn)榫拖裆厦嬲f(shuō)的，如果a轉(zhuǎn)給d d對(duì)外銷(xiāo)售確認(rèn)收錄的話沒(méi)有成本他的利潤(rùn)是虛增的。

那先掛往來(lái) 然后核銷(xiāo)的時(shí)候再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外？

你好！應(yīng)該是確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收入金額和成本金額一致就可以，不產(chǎn)生利潤(rùn)作為調(diào)出的A公司。

這是內(nèi)部調(diào)撥 怎么能計(jì)入主營(yíng)呢？ 應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外吧 ？而且是a公司計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,b公司計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 ，然后b公司對(duì)外銷(xiāo)售 再?zèng)_減營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)該是這樣操作吧 ？