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Q

老師您好！銀行手續(xù)費(fèi)我是當(dāng)月開票，次月拿發(fā)票（專票）的。但是銀行手續(xù)費(fèi)的回單在當(dāng)月是做了憑證。那么我次月拿到發(fā)票抵扣時(shí)，怎么做分錄呢？

2020-08-29 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-29 08:27

借應(yīng)付帳款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款

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快賬用戶7668 追問 2020-08-29 08:35

老師說的是一組分錄嗎？ 我在當(dāng)月做賬時(shí)， 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款 我在次月抵扣手續(xù)費(fèi)專票時(shí)，按老師的分錄嗎？ 借：應(yīng)付賬款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 再：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2020-08-29 08:36

你好 是的 分錄是這個(gè)

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借應(yīng)付帳款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款
2020-08-29
你好，你之前做的分錄是什么
2021-02-23
你當(dāng)時(shí)是按含稅金額入賬的，收到專票，確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)
2022-07-05
借其他應(yīng)付款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用， 貸其他應(yīng)付款。
2023-03-16
你好，4月份可以做賬的。然后6月份發(fā)票到了紅沖之前，4月份的在做發(fā)票的就是。
2024-06-04
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