請問，員工拿來的發(fā)票，外地的餐費(fèi)，交通費(fèi)，計入什么科目，沒有火車票飛機(jī)票，這個發(fā)票其實(shí)是用來抵工資的，請問如何做賬

請問一下，員工買了東西去稅務(wù)局代開發(fā)票產(chǎn)生交稅，回來后報銷這稅費(fèi)，直接用代開的記賬聯(lián)當(dāng)做發(fā)票來報銷，計入營業(yè)外支出可行嗎？還是說要比如油費(fèi)發(fā)票來抵，做管理費(fèi)用-交通費(fèi)？

老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)（包括飛機(jī)火車票打車票），快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測費(fèi)，像這樣的費(fèi)用，在做賬的時候 ，放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里，都是有相關(guān)發(fā)票的，這些費(fèi)用是我們自己員工代付的 做賬的時候，計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報個稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報個稅（因為這個費(fèi)用報銷，外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的）

我想問一下員工報銷沒有相應(yīng)的發(fā)票，那么能拿其他發(fā)票代替？比如說員工報銷的是網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，但是拿回來的油票，那么我在入賬的時候摘要應(yīng)該怎么寫，入賬科目是什么

你好，公司員工拿回來一張外地的餐飲發(fā)票，沒有其他的住宿費(fèi)發(fā)票和交通發(fā)票，沒有其他證明證明是出差，應(yīng)該計入管理費(fèi)用什么科目下呢？