沒根據(jù)合同，補稅點的發(fā)票說是不算錢

同學(xué) 實務(wù)中一般是這種情況，合同約定或者之前談的稅點是16%，但我們實際開具的時候只能開具13%，這個時候一般是讓甲方支付的時候，扣除稅差即可。 可以跟對方溝通下，找一個合適的解決方法。

老師票是都已經(jīng)開完了的，現(xiàn)在客戶說這個稅點沒對上，我也不知道之前開的對不對，正確應(yīng)該是怎么算？

同學(xué) 1、先不考慮稅率，按發(fā)票開出的含稅價與合同對比，金額要按照合同開具； 2、如果對方說你開出發(fā)票的稅率低于之前談判的稅率的話，建議先看合同是不是約定好稅率的，合同也約定稅率的話，可以和對方協(xié)商在付款時扣除稅差即可。

應(yīng)該不是按合同開的，老板開2.9萬的意思是客戶不用付款直接抵扣的感覺，

同學(xué)，增值稅發(fā)票不能隨便開具。 1、不應(yīng)該多開發(fā)票，老板可能不太懂。 2、也可以跟對方溝通下，找一種雙方都可以接受的。

老師我啥都不懂，怎么溝通呀 溝通前想先了解一下差額正確怎么算的……我就換個問法合同價就是這筆開票金額，稅率降了怎么算

同學(xué) 1、如果合同金額就是去年開具發(fā)票的金額的話，那就不要再開具發(fā)票了。 2、稅差的解決，實務(wù)中一般是按這種方式： 比如開票金額是100，稅率對方要求是16%，我方開具的是13%，那不含稅金額就是=100/（1%2B16%），對方支付的金額=不含稅金額*（1%2B13%），實際支付的金額和100的差額就是扣除的稅差。 3、你跟對方交流的時候，就建議采取扣稅差的方式。

那要是根據(jù)給多少貨開多少票呢

對，合同金額與發(fā)票的含稅金額來比，保持一致即可。 稅差另外單獨說。

我沒看懂，對方支付的金額是啥意思，還沒付款呢

對方支付的金額（實際支付的金額，扣除稅差后的金額），就是跟他溝通待他支付的時候，扣除稅差支付。

同學(xué)可以先跟對方財務(wù)溝通下，如果對方之前這樣處理過的話，就很簡單了，一說就清楚了。

哎……這樣吧，老師你說的和我想問的……感覺都不在一條線上，先謝謝了