您好,抵扣發(fā)票后會開出紅字信息表和紅字發(fā)票的,以這些為原始單據(jù)
老師,我們抵扣了一張發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)退給別人,收到退貨單,退回的部分的原始依據(jù)只有退貨單,還要付什么原始單據(jù)嗎
請教下老師,我們單位物流一般納稅人,給運(yùn)輸車輛交的商業(yè)保險(xiǎn),取得專票已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要退保,保費(fèi)只退回一部分,對方是應(yīng)該給我們開差額發(fā)票還是負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了 后來材料有問題 退回去大部分,現(xiàn)在款還沒結(jié)清,對方要求我把發(fā)票退給他們,我怎么操作呢?
老師,我們付給供貨商1萬的押金,供貨商需要給我們開一個(gè)他收我們錢的收據(jù),然后我們下次采購他們那里的原料,這一萬的押金直接從我們購貨款里抵扣了,之前他們給我們開的收據(jù)我們要退給他們,押金充抵貨款,我們不用在這什么單子了吧?
請問老師,有個(gè)問題想咨詢一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
但是票我們已經(jīng)全部退給別人了,我只開了紅字信息表,我手上只有退貨單和紅字信息表
您好,對方根據(jù)您的紅字信息表開出紅字發(fā)票的,讓對方給您寄就好
但是之前的發(fā)票已經(jīng)退了,現(xiàn)在只要紅字發(fā)票就行了?
您好,是的,讓對方給您紅字發(fā)票即可