老師，跟您咨詢(xún)下 1. 就是我有一筆成本 原先做的其他應(yīng)收款 2. 第二個(gè)月 對(duì)方已開(kāi)票做成本 3. 后未經(jīng)檢查又喊對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)做成本 現(xiàn)在經(jīng)查是同一筆款項(xiàng) 重復(fù)開(kāi)票且單位名稱(chēng)不一樣 并跨月 這種情況應(yīng)該怎么處理呀老師

老師，你好！ 給同一公司的同一筆收入開(kāi)了2次專(zhuān)票，本來(lái)之前開(kāi)的一張票應(yīng)該收回來(lái)沖紅的，但是第二次開(kāi)具的時(shí)候，發(fā)票還沒(méi)有拿回來(lái)，后來(lái)對(duì)方回復(fù)之前的票弄掉了，這種情況怎么處理呢？ 我可以現(xiàn)在沒(méi)有拿到票的情況下，把第一張發(fā)票沖紅嗎？這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù)，還要退稅呢？

老師，您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬(wàn)貨款給供應(yīng)商，3月收到貨和發(fā)票，對(duì)應(yīng)做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目?jī)?nèi)，當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后，稅務(wù)局說(shuō)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票有問(wèn)題，需要將這7萬(wàn)元從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來(lái)。剔除修正后，導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬(wàn)，現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問(wèn)這筆賬務(wù)該如何處理？能否做壞賬呢？以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄： 1.借：應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 貸：銀行存款 7萬(wàn) 2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 3.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -7萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 -7萬(wàn)

會(huì)計(jì)小白一名，想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題，一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤，今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了，這個(gè)要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款，事先不知道對(duì)方付不了款，但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，老板不想占開(kāi)票額，所以想開(kāi)負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么做賬？

老師，想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題，一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤，今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了，這個(gè)要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款，事先不知道對(duì)方付不了款，但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，老板不想占開(kāi)票額，所以想開(kāi)負(fù)數(shù)，這個(gè)該怎么做賬？