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我們之前一直沒有確認收入,因為沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在在八月份全部確認收入,但是每期的成本之前已經(jīng)確認了,會不會到9月份要預交企業(yè)所得稅

2020-08-26 07:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-26 07:16

你如果是虧損的現(xiàn)在確認收入也是不交的,結轉之后可以彌補虧損

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快賬用戶5705 追問 2020-08-26 07:20

彌補虧損,也是可以用現(xiàn)在的收入彌補前五年的虧損嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-26 07:22

年度的時候利潤彌補之前年度的

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快賬用戶5705 追問 2020-08-26 07:24

那季度的時候呢,只能用該季度收入匹配該季度的成本嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-26 07:28

是的,你沒有確認收入就先不要確認成本,成本和收入是匹配的

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快賬用戶5705 追問 2020-08-26 07:30

我八月份確認了上年的和今年的收入,因為我們之前被限制開票,今年領到發(fā)票了就全都確認收入了,但是之前的成本都結轉了

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齊紅老師 解答 2020-08-26 07:59

那你匯算清繳做了嗎?是虧損的吧,那你試試季度申報的時候用季度利潤去彌補以前年度虧損試試看行不行,因為有的地方可以,有的地方不可以

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相關問題討論
你如果是虧損的現(xiàn)在確認收入也是不交的,結轉之后可以彌補虧損
2020-08-26
成本可以先暫估,借其他業(yè)務成本,貸應付賬款。
2023-04-17
還是要確認成本,如果沒有發(fā)票之類你可要根據(jù)毛利率來確定。確認成本的科目就是,借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款。
2021-10-22
同學你好 可以的,在這個月做收入也可以的
2020-12-16
同學你好!這個可以做成預收賬款? ?后期分期轉入主營業(yè)務收入的
2022-10-18
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