老師，您好，小規(guī)模，從2019年開始，之前公司請了一個新手會計來做賬，都不按法規(guī)開做，幾乎所有費用都不按銀行流來做，幾乎使用現(xiàn)金，其實都是私戶轉賬，幾乎沒有幾筆是對的上銀行流水的，連工資都是現(xiàn)金，買車也是現(xiàn)金，我想在想個調整，怎樣操作？
同學你好，首先看下費用是否進的對的？（費用報銷單據(jù)是否合理？工資是否正確計提）如果費用類的單據(jù)都是對的，只是銀行帳錯誤，直接在當月進行調整銀行帳就可以了，比如應該從銀行存款支付，錯誤做成庫存現(xiàn)金了 貸：庫存現(xiàn)金（紅字） 貸：銀行存款（藍字） 這樣調整就可以了。
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老師，您好，小規(guī)模，從2019年開始，之前公司請了一個新手會計來做賬，都不按法規(guī)開做，幾乎所有費用都不按銀行流來做，幾乎使用現(xiàn)金，其實都是私戶轉賬，幾乎沒有幾筆是對的上銀行流水的，連工資都是現(xiàn)金，買車也是現(xiàn)金，我想在想個調整，怎樣操作？
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老師，你好?，F(xiàn)在有個小規(guī)模公司，原先一直沒有做賬，都是手工做的一些庫存?，F(xiàn)在老板想要建賬，然后這個固定資產這塊想請教您一下。 固定資產他有自己的房子，現(xiàn)在用作辦公使用。 該怎么入賬，如何做分錄？ 還有好幾輛車，是用于送貨的。也是好幾年了，入賬是按哪個金額計算？還需要計提折舊嗎？
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老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒有把銀行回單和對賬單拿過來，之前的會計從14年開始做賬，幾乎所有支出都計入其他應付款（股東代墊款），實際公司賬戶有打款給股東報銷但沒有記賬，銀行手續(xù)費一些幾十萬的政府補助也沒有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動的都沒有記賬，幾筆收入計入應收賬款?，F(xiàn)在老板把所有回單拉出來讓做進今年的賬里，請問老師我該如何做更合理？
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我們醫(yī)院成立了個司法鑒定所，屬于單位法人公司，2019年就有了，但2019和2020年請代理記賬公司記的賬，而2021年不用這家代理記賬公司了?，F(xiàn)在檢查這個企業(yè)賬務，太離譜了，幾乎每筆憑證都有錯誤，賬薄更沒法看了，庫存現(xiàn)金是貸方余額，銀行存款余額對不上，現(xiàn)金收入不存銀行，開出發(fā)票不做賬等等。我的想法是重新做賬，包括2019年、2020年的，但從來沒這樣做過，不知道行不行？
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老師，幾個月前老板新開的藥店，賬有點亂，有的費用會從其他店的公賬直接支付，好多付款都是沒有留底（采購直接微信支付） 我按照現(xiàn)在手上的憑證、流水做出來的賬，賬本的銀行余額和實際銀行存款的余額可能不一樣，這種該怎么辦
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用黃筆圈的這個，無形資產的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
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正確不正確，可能只有老板知道了，不經公戶發(fā)放
我把是不是把所有有發(fā)票和沒發(fā)票的的都沖紅后再做憑證從銀行轉賬呢？
2019年的已經年度匯算了，是先改憑證后再調年度匯算調整是嗎
發(fā)票如果金額是對的，不用沖銷發(fā)票，直接調整貸方科目到銀行存款就可以了，不過，你也可以把憑證按原來的紅沖，再按正確的銀行轉賬處理。 對，先把賬務調整正確了，再進行所得稅匯算的更正申報。
比如，之前發(fā)放工資，她不計提，直接就借，管理費用，貸，庫存現(xiàn)金，但事實是沒這筆款轉出，怎么辦呢？我也不管之前的了，反正之前銀行流水對不上賬套里的貨幣資金的，我也照樣沖紅后，再做計提后，發(fā)放，借應付職工薪酬，貸銀行存款，是這樣嗎，還需要重新有一次銀行賬嗎
你前面不是說工資不通過公戶發(fā)放么？賬套里的銀行流水必須和銀行的流水單一致的，也就是說銀行流水支付一筆，你的賬套里可以做一筆（或是調整一筆）如果銀行流水沒有，是不可以通過銀行存款做的
所以問題應這里了，我現(xiàn)在能不能把以前記賬的現(xiàn)金發(fā)放的工資改成銀行轉賬，然后現(xiàn)在8月份補從2020年8月補發(fā)行嗎？
不行，以前如果沒有從銀行存款支付，不可以在以前年度補記銀行存款支出，以后再支付，銀行存款一般是按實際發(fā)生時間記入，或者以前年度實際支出，但是漏記了，可以補記，不可以沒有發(fā)生而記錄的。
之前所有的工資也沒有計提，直接就借，管理費用工資，貸，庫存現(xiàn)金，全部是，我就不更改了是嗎，從現(xiàn)在起開始從公戶轉賬，行嗎
現(xiàn)在有兩種可能 1.以前都是從庫存現(xiàn)金支付的，你看一下庫存現(xiàn)金余額是不是負數(shù)，如果不是負數(shù)，那么肯定過度了老板的往來科目，相當于老板直接用庫存現(xiàn)金給員工支付的，這種情況下就不用改了 2.庫存現(xiàn)金是負數(shù)，這種就需要調整，把貸庫存現(xiàn)金調整到應付職工薪酬里去，然后8月從銀行補發(fā)，再從應付職工薪酬支付出去。