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增值稅發(fā)票沒有回單相對應(yīng)的情況下老師我可以直接做 開票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 :銷項嗎 收票 借:主營業(yè)務(wù)成本 :進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款嗎

2020-08-22 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-22 10:29

你好,收到發(fā)票借方是庫存商品或者原材料科目,一般不會直接是主營業(yè)務(wù)成本 其他的地方是正確的

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快賬用戶5621 追問 2020-08-22 10:31

那老師未開票的呢,采購進(jìn)來需要做庫存商品嗎,然后賣出也未開票如何做呢

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齊紅老師 解答 2020-08-22 10:31

你好,未開票,采購需要做庫存商品或者原材料 賣出也未開票與正常開具發(fā)票分錄是一樣的,只是沒有開具發(fā)票而已 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5621 追問 2020-08-22 10:36

老師,沒有發(fā)票的能直接做應(yīng)收應(yīng)付嗎,如果采購進(jìn)來沒有票,賣出去也沒有票可以做應(yīng)收應(yīng)付嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-22 10:37

你好,沒有發(fā)票可以做應(yīng)收,應(yīng)付的

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快賬用戶5621 追問 2020-08-22 10:53

未開票采購 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 未開票銷售 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款哈 老師應(yīng)收應(yīng)付不需要沖平的哈,不用管他對不

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齊紅老師 解答 2020-08-22 10:55

你好 未開票采購是,借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款等科目 未開票銷售是,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 款項支付了,或者收到了,應(yīng)收,應(yīng)付才可以結(jié)平的

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快賬用戶5621 追問 2020-08-22 11:18

都是先收錢再開票的,那我不做應(yīng)收應(yīng)付嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-22 11:18

你好 先收錢再開票,那銷售就是,借;預(yù)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5621 追問 2020-08-22 11:30

如果錢票同時給就不做應(yīng)收應(yīng)付直接銀行存款哈

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齊紅老師 解答 2020-08-22 11:31

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5621 追問 2020-08-22 11:47

應(yīng)收應(yīng)付都是臨時掛帳哈

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快賬用戶5621 追問 2020-08-22 11:49

老師再請教下,我6.7.8月份的賬可以分期間同時做嗎,到時候再一起結(jié)賬可以嗎,因為每個月票都沒有對應(yīng)的回單,一直拖著的,我能直接根據(jù)發(fā)票入賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-22 11:51

你好,個人建議是按月及時做相應(yīng)的賬務(wù)處理 而不是把幾個月的賬務(wù)堆到一個月處理的

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快賬用戶5621 追問 2020-08-22 11:56

之前沒有會計,所以得補(bǔ)賬,老師未開票的能不做稅嗎,因為車款額度挺大的,每筆都不少

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齊紅老師 解答 2020-08-22 11:57

你好,按規(guī)定來說未開票的,也是需要正常做收入納稅申報的

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你好,收到發(fā)票借方是庫存商品或者原材料科目,一般不會直接是主營業(yè)務(wù)成本 其他的地方是正確的
2020-08-22
您好,這個是全部的嗎
2023-06-19
同學(xué)你好,應(yīng)是這么理解的 如果說,你家雖然沒開發(fā)票,但是,貨物已經(jīng)按照合同或者訂單發(fā)了,那么,所有權(quán)轉(zhuǎn)移了,這個時候,就可以確認(rèn)收入了 不一定等發(fā)票開出去后,再確認(rèn)收入 另外, 如果先收到貨款 一般情況下,是做預(yù)收賬款的 如果你實在不想做預(yù)收賬款, 那么,掛應(yīng)收賬款貸方也是可以 的
2024-04-12
那咱們這個符合收入確認(rèn)條件了嗎?
2024-04-02
?對的,同學(xué),不過今年小規(guī)模 也是要1個點
2023-02-14
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