老師期初錄入的時候，正好差一個凈利潤額，應該填到哪里才會試算平衡啊
您好 您期初錄入的時候 科目余額表是平的么
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老師期初錄入的時候，正好差一個凈利潤額，應該填到哪里才會試算平衡啊
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鄒老師您好，請問建賬時各科目都試算平衡了，但后期未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)當期利潤表凈額比較總有一個838.02的差異，比利潤表的少838.02,請問后期要如何調(diào)整才能平衡，非常感謝!
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老師，新接手一家公司2020.2021沒有建賬，我現(xiàn)在期初余額填入試算不平衡，我把差額都填到未分配利潤里面，這個未分配利潤會影響2022年的未分配利潤嗎，這個差額有的是因為數(shù)據(jù)不全導致的
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老師，請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的，資產(chǎn)負債表期初是有差額，差額剛好是應交稅費的金額，我的期初應交稅費都是填在貸方期初余額，請問是我哪里填錯了嗎？
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科目期初是對的，科目余額試算是平衡的，憑證錄入的借貸也是平衡的，但是資產(chǎn)負債表的利潤額和利潤表里的利潤總額差額十多萬，應該在哪查查找這個差額？
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要先錄科目余額表嗎
我這個是按照審計公司出具的審計報告來錄的
根據(jù)科目余額表的期末數(shù)據(jù)錄入
好的，已經(jīng)解決，老師我還想問一下，一定要根據(jù)審計報告來調(diào)整財務報表嗎
這個看單位吧 我自己單位不調(diào)整的 有的單位審計要求調(diào)整的
哦哦，好的，謝謝老師
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