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這個(gè)小規(guī)模是1% ，季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅，填寫10行，要是超過(guò)填寫1行，對(duì)應(yīng)這個(gè)1%這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列

2020-08-21

你好，超過(guò)了三十萬(wàn)現(xiàn)在疫情期間也是免稅的，所得稅是小微就看應(yīng)納稅所得額是多少，一百萬(wàn)以內(nèi)是５％

2020-08-21

假設(shè)出租方為個(gè)體戶或小規(guī)模納稅人，代開(kāi)12萬(wàn)場(chǎng)地租賃發(fā)票涉及的稅種、金額及計(jì)算如下：增值稅 - 政策：小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)，如房屋租賃，稅率為5%。 - 計(jì)算：應(yīng)納稅額=120000\div(1+5\%)\times5\%=5714.29元增值稅附加稅 - 政策：城市維護(hù)建設(shè)稅稅率按行政區(qū)域分7%、5%、1%三檔；教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加稅率分別是3%、2%，目前可減半征收。 - 計(jì)算： - 城市維護(hù)建設(shè)稅：以市區(qū)為例，應(yīng)納稅額=5714.29\times7\%\times50\%=200元 - 教育費(fèi)附加：應(yīng)納稅額=5714.29\times3\%\times50\%=85.71元 - 地方教育費(fèi)附加：應(yīng)納稅額=5714.29\times2\%\times50\%=57.14元印花稅 - 政策：財(cái)產(chǎn)租賃合同的印花稅稅率為千分之一。 - 計(jì)算：應(yīng)納稅額=120000\times0.1\%=120元企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅 - 政策：個(gè)體戶如果是查賬征收，扣除所有成本費(fèi)用后的利潤(rùn)總額不超過(guò)30萬(wàn)的，按5%的優(yōu)惠稅率征收企業(yè)所得稅；如果是核定征收，按核定的應(yīng)稅所得率計(jì)算。若為個(gè)人出租場(chǎng)地，個(gè)人所得稅按照財(cái)產(chǎn)租賃所得計(jì)算。 - 計(jì)算： - 個(gè)體戶查賬征收假設(shè)無(wú)成本費(fèi)用：應(yīng)納稅額=120000\times5\%=6000元 - 個(gè)體戶核定征收假設(shè)應(yīng)稅所得率為10%：應(yīng)納稅額=120000\times10\%\times25\%=3000元 - 個(gè)人出租：應(yīng)納稅所得額=120000\div12\times(1-20\%)=8000元，應(yīng)納稅額=8000\times20\%\times12=19200元以上計(jì)算未考慮可能的稅收優(yōu)惠及特殊政策規(guī)定，實(shí)際納稅情況可能因地區(qū)和具體情況有所不同。

2025-02-21

房東是個(gè)人，如果是非住房，增值稅5%，附加稅6%，個(gè)稅20%，房產(chǎn)稅6%，印花稅1‰減半。如果開(kāi)不通發(fā)票，月租金10萬(wàn)以內(nèi)可以免增值稅附加稅如果是小規(guī)模增值稅5%，附加稅6%，企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)5%，房產(chǎn)稅6%，印花稅1‰減半。土地使用稅，面積乘單價(jià)，這個(gè)根據(jù)土地等級(jí)，單價(jià)有差異。季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅附加稅。

2025-02-23

一般納稅人物業(yè)公司代收商戶電費(fèi)，發(fā)票開(kāi)具及稅務(wù)處理方式如下：代收代付模式若物業(yè)公司與電力公司簽訂了委托代收代繳合同，且不墊付資金、按平價(jià)收取電費(fèi)，將電力公司開(kāi)具給商戶的發(fā)票轉(zhuǎn)交給商戶，則物業(yè)公司不需要開(kāi)具發(fā)票，也無(wú)需繳納增值稅. 轉(zhuǎn)售電模式如果電力公司將發(fā)票開(kāi)給物業(yè)公司，物業(yè)公司再向商戶收取電費(fèi)，則屬于轉(zhuǎn)售電行為，物業(yè)公司需開(kāi)具13%稅率的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票給商戶，其支付給電力局的電費(fèi)增值稅可作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣. 目前物業(yè)公司按6%開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整： - 補(bǔ)繳稅款：對(duì)于以往按6%稅率少繳的增值稅，主動(dòng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)補(bǔ)繳，避免產(chǎn)生滯納金和罰款等更嚴(yán)重的后果。 - 調(diào)整賬務(wù)：對(duì)相關(guān)的賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，沖銷原錯(cuò)誤的記賬分錄，按照正確的稅率和計(jì)稅方式重新確認(rèn)收入和稅費(fèi)。 - 與商戶溝通：向商戶說(shuō)明發(fā)票開(kāi)具及稅率調(diào)整的情況，取得商戶的理解和配合，確保后續(xù)電費(fèi)收取和發(fā)票開(kāi)具工作的順利進(jìn)行。 - 規(guī)范流程：建立健全代收電費(fèi)的管理制度和發(fā)票開(kāi)具流程，明確財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)稅務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。

2024-12-11

快賬用戶1119 追問(wèn) 2020-08-21 12:54

做賬的時(shí)候怎么做，怎么開(kāi)發(fā)票，是餐飲類的公司

齊紅老師解答 2020-08-21 13:07

開(kāi)發(fā)票開(kāi)加盟費(fèi)就可以無(wú)形資產(chǎn)下面的，做賬做借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅

快賬用戶1119 追問(wèn) 2020-08-21 13:10

需要交企業(yè)所得稅那些嗎

齊紅老師解答 2020-08-21 13:16

需要交企業(yè)所得稅，這個(gè)是收入呢，

快賬用戶1119 追問(wèn) 2020-08-21 13:40

企業(yè)所得稅交幾個(gè)點(diǎn)，季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)，開(kāi)了48萬(wàn)的票的話，要交多少稅，怎么計(jì)算

齊紅老師解答 2020-08-21 13:53