老師好，公司2季度所得稅申報(bào)利潤總額17萬，申報(bào)系統(tǒng)8欄顯示迡補(bǔ)虧損10萬，這樣申報(bào)系統(tǒng)9欄實(shí)際利潤總額數(shù)據(jù)變了，不和利潤表利潤總額數(shù)據(jù)相符，請問不相符有沒有關(guān)系，對以后利潤總額申報(bào)所得稅時有沒有影響？迡補(bǔ)虧損用做分錄嗎？

老師好，問下我二季度利潤17萬，申報(bào)所得稅時候系統(tǒng)自動迡補(bǔ)虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報(bào)所得稅時候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計(jì)利潤總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ)，跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎？二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上，是這樣理解嗎？

老師好，請教所得稅季度申報(bào)表問題，以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù)，企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè)，稅負(fù)為5%，是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤總額是6萬，交稅3000，二季度利潤總額17萬，迡補(bǔ)上一年度虧損10萬（電腦自動蹦出來），補(bǔ)交稅500，，這月申報(bào)三季度，利潤總額是22萬，在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后，第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動蹦出來，我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了，這季度怎么還迡補(bǔ)??？

您好，我們公司每季度申報(bào)一次企業(yè)所得稅，公司一直沒有收入，因?yàn)槿ツ暧幸还P8萬多房租租金支出，所以公司一直虧損，在今年報(bào)所得稅報(bào)表時，因?yàn)榇嬖阢y行利息，所以利潤總額是正數(shù)，前三個季度的利潤總額分別為700，610，620，那么每個季度申報(bào)所得稅時，利潤總額那里填對應(yīng)報(bào)表上的數(shù)，需要在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損那里分季度分別填700，610或者620嗎？