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你好一、應(yīng)付會計(jì)的崗位職責(zé) 1. 合格供應(yīng)商目錄管理； 2. 采購合同審核及保管，合同臺賬登記； 3. 采購入庫單據(jù)的整理和審核； 4. 制作采購入庫明細(xì)表和匯總表； 5. 登記采購憑證（含進(jìn)項(xiàng)發(fā)票整理及移交to稅務(wù)會計(jì)）； 6. 應(yīng)付票據(jù)臺賬登記； 7. 期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)表，并制作分析報(bào)告； 8. 與供應(yīng)商核對期末余額； 9. 登記供應(yīng)商付款憑證； 10. 制作實(shí)際采購與計(jì)劃采購對比分析表； 11. 制定各期間的付款計(jì)劃（公司整體資金計(jì)劃的一部分）； 12. 參與制定年度、季度、月度采購計(jì)劃； 13. 參與設(shè)計(jì)制定與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的制度、流程、單據(jù)和表格等； 14. 識別采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提出采購與付款業(yè)務(wù)流程的改善意見； 15. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 “成本會計(jì)工作內(nèi)容：審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表。每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào)。進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。等等?！?/div>

2020-10-14

齊紅老師解答 2020-08-16 13:25

會計(jì)學(xué)習(xí)會計(jì)準(zhǔn)則和稅法，做賬，報(bào)稅的

快賬用戶6610 追問 2020-08-16 13:26

老師，那兩個(gè)崗位分別有哪些崗位職責(zé)呢

齊紅老師解答 2020-08-16 13:29

出納的主要工作是：　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理?！∪?、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章?！∷?、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。（差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證）　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款?！?、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。　五、員工工資的發(fā)放。會計(jì)做的工作：1、根據(jù)提供的單據(jù)，編制記賬憑證。2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)賬。3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。4、月末編制計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并登記明細(xì)帳，將計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。5、月末結(jié)賬，對帳，編制會計(jì)報(bào)表。