Q
老師，請問增值稅上期留抵稅額本期如何計(jì)提分錄，謝謝
2020-08-15 16:09
2020-08-15 16:10
你上期留底的，你是放在什么科目的
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上期抵扣完有留抵，不用交稅，前同事沒有入賬
那你需要繳納增值稅的時候，統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師，請問您的意思是計(jì)提的時候這么分錄嗎
是的，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就是這樣的
好的，謝謝老師
好的，客氣，幫到你就好