老師，請(qǐng)問增值稅上期留抵稅額本期如何計(jì)提分錄，謝謝
你上期留底的，你是放在什么科目的
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老師，上月有期末留抵稅額沒有做分錄，請(qǐng)問本月該如何做分錄，謝謝
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老師，請(qǐng)問增值稅上期留抵稅額本期如何計(jì)提分錄，謝謝
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老師，這個(gè)月我公司增值稅肖項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)有4萬，上期留底1.2萬，稅控盤280本期可以抵免，異地預(yù)繳增值稅2萬，請(qǐng)問我應(yīng)該怎樣計(jì)提增值稅，以及申報(bào)時(shí)如何寫分錄，麻煩老師寫一下詳細(xì)步驟，并帶數(shù)據(jù)，謝謝
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老師好！請(qǐng)問增值稅期末留抵稅政策可以解讀下嗎？我司有上期留抵稅，請(qǐng)問如何區(qū)別增項(xiàng)留抵稅和存量留抵稅？如何計(jì)算可退的留抵稅稅額？
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你好，老師我問下增值稅留抵退稅，分錄是如何做呢。謝謝
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上期抵扣完有留抵，不用交稅，前同事沒有入賬
那你需要繳納增值稅的時(shí)候，統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師，請(qǐng)問您的意思是計(jì)提的時(shí)候這么分錄嗎
是的，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就是這樣的
好的，謝謝老師
好的，客氣，幫到你就好