你上期留底的,你是放在什么科目的
老師,上月有期末留抵稅額沒(méi)有做分錄,請(qǐng)問(wèn)本月該如何做分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅上期留抵稅額本期如何計(jì)提分錄,謝謝
老師,這個(gè)月我公司增值稅肖項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)有4萬(wàn),上期留底1.2萬(wàn),稅控盤280本期可以抵免,異地預(yù)繳增值稅2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎樣計(jì)提增值稅,以及申報(bào)時(shí)如何寫分錄,麻煩老師寫一下詳細(xì)步驟,并帶數(shù)據(jù),謝謝
老師好!請(qǐng)問(wèn)增值稅期末留抵稅政策可以解讀下嗎?我司有上期留抵稅,請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)別增項(xiàng)留抵稅和存量留抵稅?如何計(jì)算可退的留抵稅稅額?
你好,老師我問(wèn)下增值稅留抵退稅,分錄是如何做呢。謝謝
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計(jì)單位合作,他們銷售出去了,我們開(kāi)票給這個(gè)家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說(shuō)以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬(wàn),我們返利2.5萬(wàn),開(kāi)紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開(kāi)票。下個(gè)月開(kāi)票怎么記分錄。收入是開(kāi)票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒(méi)有公車,然后跟某個(gè)員工簽訂了公車協(xié)議,開(kāi)了發(fā)票,我們單位在個(gè)稅上要給他申報(bào)這個(gè)公車租賃費(fèi),個(gè)稅上報(bào)什么項(xiàng)目名稱?
個(gè)體,免稅收入在哪里申報(bào)
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開(kāi)給個(gè)人了,現(xiàn)在想開(kāi)給公司是否可以紅沖,重新開(kāi)
老師 收到29預(yù)付款。本月不開(kāi)票。下個(gè)月開(kāi)。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對(duì)于主營(yíng)成本,費(fèi)用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開(kāi)票的話,是不是開(kāi)含稅金額
從A公司購(gòu)產(chǎn)品(可開(kāi)專票),從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)包裝(不可開(kāi)票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤(rùn)偏高。 有什么財(cái)務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請(qǐng)問(wèn)老師公司沒(méi)有按照規(guī)定申報(bào)個(gè)稅會(huì)面臨什么處罰呢?具體文件號(hào)是哪個(gè)呢?
上期抵扣完有留抵,不用交稅,前同事沒(méi)有入賬
那你需要繳納增值稅的時(shí)候,統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)您的意思是計(jì)提的時(shí)候這么分錄嗎
是的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就是這樣的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好