是我方開票，是我方開給客戶的

你們開具發(fā)票，直接沖紅原來的發(fā)票，重新開具正確的發(fā)票，將沖紅的發(fā)票，以及正確的藍字發(fā)票，給客戶，就可以了，你們只用記賬聯(lián)記賬就可以了。

那具體怎么紅沖呢？

普通發(fā)票直接紅沖處理。專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票信息表，稅務(wù)審批后，才能開具紅字發(fā)票。

那里面有幾項明細，但是只有部分錯誤，能紅沖部分嗎，還是需要整張發(fā)票紅沖

這這需要全部沖紅處理，再重新開具發(fā)票，就是整張發(fā)票紅沖處理

但是客戶跟我方說是開紅票—2600元

這個客戶是不知道你們開具整張發(fā)票的金額的，只說了，沖銷收入2600元的概念

是知道的，發(fā)票上個月已經(jīng)給客戶的

這個也是全額沖紅后，重新開具發(fā)票，不能部分沖紅發(fā)的金額

好的，了解了，那我開紅票跟正確發(fā)票后需要寄那些給客戶呢，客戶原發(fā)票需要退回給我方嗎

不會退，客戶就可以進行賬務(wù)處理了。不用管了。開了發(fā)票就行了。

那就是直接開紅票跟正確的發(fā)票，自己留第一聯(lián)，其他寄給客戶即可是嗎？