老師，我7月增值稅專用發(fā)票開票金額為380萬，那預繳企業(yè)所得稅表格中的營業(yè)收入是按380萬填嗎？
你好，開票金額為380萬，你這里的380萬是不含稅收入金額？
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老師，我7月增值稅專用發(fā)票開票金額為380萬，那預繳企業(yè)所得稅表格中的營業(yè)收入是按380萬填嗎？
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老師你好，我單位銷售房屋，當月開具增值稅發(fā)票287萬，當月增值稅申報表按5%差額征稅149萬確定的收入，當月企業(yè)所得稅申報表的收入按多少填，填在哪里
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一季度有開發(fā)票，對應發(fā)票金額已提交增值稅申報表，我們已開發(fā)票但未收到款，那么企業(yè)所得稅月季度預繳納稅申報表中，一季度的本年累計金額營業(yè)收入就是0對嗎?
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老師，我司是建筑業(yè)，開票后，在預繳增值稅前，可以用成本票沖減收入金額嗎？比如我開了100萬的票，收到60萬的分包成本票，那我可以按差額40萬去預繳嗎？
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老師，我們是房開公司，一直預交增值稅和土增稅，我的待抵增值稅額有600萬，我這個月來了1200萬的發(fā)票，增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預繳15%為180萬，我前期虧損600萬，沒有抵扣過，這里抵扣，我也不需要繳納企業(yè)所得稅款。現(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認收入1200萬，需要預繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個預繳土增稅有什么能抵扣的不。
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是的，不含稅收入
你好，那預繳企業(yè)所得稅表格中的營業(yè)收入是按380萬填寫的
老師，在什么情況下預繳所得稅表格中的營業(yè)收入可以少于當月不含稅的開票金額
你好，預繳所得稅表格中的營業(yè)收入是 不可以 少于當月不含稅的開票金額的
我們公司會計2月份不含稅開票金額為348.96萬，申報2月所得稅時營業(yè)收入只填了24萬，稅務局也通過了，這個會有什么風險，有什么可以方法補救一下嗎？
你好，屬于沒有據(jù)實申報收入 需要去稅局做更正申報
老師，可以不做處理，等明年所得稅匯算清繳的時候調整可以嗎？
你好，個人 建議是及時去做更正，而不是不做處理