公司要報(bào)廢一批過(guò)期原料數(shù)額有60多萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)直接報(bào)廢可以嗎，還是要走什么特殊流程，這些進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出嗎，稅務(wù)上有什么要注意的？

我們是委托加工，一批貨組合一起發(fā)貨，那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如果原材料一部分材料直接銷(xiāo)售，一部分通過(guò)領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，那可以嗎？庫(kù)存盤(pán)虧要怎么做？補(bǔ)稅嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？我想知道庫(kù)存這月比上月少了多少，應(yīng)該怎么算呢？不能直接把庫(kù)存的期末數(shù)減上月庫(kù)存的基末數(shù)啊，因?yàn)檫@月有入庫(kù)和出庫(kù)了，那怎么回答和計(jì)算呢？

老師，公司有一批產(chǎn)品，因客戶覺(jué)得產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題不接受，但是我們檢測(cè)是沒(méi)有問(wèn)題的，因是安裝過(guò)所以不能再次銷(xiāo)售形成呆滯產(chǎn)品。比如這個(gè)產(chǎn)品不含稅賣(mài)價(jià)是3萬(wàn)，13%稅率 （對(duì)于這種損失，進(jìn)項(xiàng)稅額那些有需要轉(zhuǎn)出的嗎） 處理方式1.公司如果直接報(bào)廢，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？ 2.如果賣(mài)給收廢品的，只是收到5000現(xiàn)金沒(méi)有發(fā)票的怎么處理

老師打擾了，有個(gè)公司有筆進(jìn)賬需要轉(zhuǎn)出，稅額30多萬(wàn)，申報(bào)6月份稅時(shí)做的轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局要求的，公司沒(méi)那么多錢(qián)交稅，今天問(wèn)的稅務(wù)人講，今天開(kāi)點(diǎn)兒進(jìn)項(xiàng)也可以抵這筆稅款，但票開(kāi)了，無(wú)法勾選抵扣，想問(wèn)一下，有什么辦法可以把今天的進(jìn)項(xiàng)抵到上月的申報(bào)里呢，今天報(bào)稅最后一天，想問(wèn)問(wèn)，是有什么辦法嗎

我們是牛奶批發(fā)公司，一些超市的臨期牛奶會(huì)做促銷(xiāo)買(mǎi)一送一，實(shí)在賣(mài)不完的會(huì)當(dāng)福利發(fā)給員工，過(guò)期的就只能丟掉了，請(qǐng)教一下，這三種情況分別怎么做賬，哪些需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？做待處理?yè)p益，確認(rèn)管理費(fèi)用可以嗎？過(guò)期報(bào)廢需要稅務(wù)局備案嗎？達(dá)到多少金額需要備案？