老師好，我們7月份重新建賬，期初數已輸入金蝶專業(yè)版系統(tǒng)，入7月份憑證，收貨款要沖定金，但入期初數應收賬款是已經沖減定金，這種情況怎么處理？

老師好，有一個很復雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內賬，有一個項目建賬的時候已經完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據，但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應收賬款，對沖期初數據，那么月末我還需要結轉該項目嗎，如果結轉，可是只有這個月產生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統(tǒng)計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝

老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

老師： 請問一下前期投資3600萬，2023年企業(yè)所得稅年報是0，報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢合同情況如下，老師我分別應該怎么做呀？ 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款，無發(fā)票， 3、有合同有對公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據是現金付款的， 5、有合同無收據是現金付款的 6、啥都沒有白條，附付款截圖， B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對上，一般戶對不上，其他工資余額，往來余額等只有一兩個可以對上，其余全都對不上，收入沒有做，前期的長攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現在不知道怎么捋？ 老師請問我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業(yè)，金額小，但是繁瑣，筆數很多， 每天還有當期的很多雜事，老師請問我該怎么做呀？

老師： 請問一下前期投資3600萬，2023年企業(yè)所得稅年報是0，報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前（裝修期間票款）前期票錢合同情況如下，老師我分別應該怎么做呀？ 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款，無發(fā)票， 3、有合同有對公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據是現金付款的， 5、有合同無收據是現金付款的 6、啥都沒有白條，附付款截圖， B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對上，一般戶對不上，其他工資余額，往來余額等只有一兩個可以對上，其余全都對不上，收入沒有做，前期的長攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現在不知道怎么捋？ 老師請問我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業(yè)，金額小，但是繁瑣，筆數很多， 每天還有當期的很多雜事，老師請問我該怎么做呀？