一般納稅人餐飲服務(wù)公司包的單位食堂～夏天給廠里提供飲料冰棒～發(fā)票開具內(nèi)容寫啥～
你好，你是提供餐飲同時(shí)提供飲料嗎？
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一般納稅人餐飲服務(wù)公司包的單位食堂～夏天給廠里提供飲料冰棒～發(fā)票開具內(nèi)容寫啥～
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3/4 某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人，從事多種經(jīng)營。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù) (1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，取得收入150萬元: 提供船舶修理業(yè)務(wù)，取得收入為54萬 元，提供海員培訓(xùn)服務(wù)，取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲(chǔ)服務(wù)，取得收入46萬元，提供 國內(nèi)旅游服務(wù)，共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬元，其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入，該公司提供的旅游服務(wù)選擇差 額計(jì)稅) 1)該公司2021年6月應(yīng)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅多少萬元?
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某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人，從事多種經(jīng)營。2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：(1)在境內(nèi)提供水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，取得收入150萬元：提供船舶修理業(yè)務(wù)，取得收入為54萬元，提供海員培訓(xùn)服務(wù)，取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲(chǔ)服務(wù)，取得收入46萬元，提供國內(nèi)旅游服務(wù)，共收取旅游服務(wù)費(fèi)用80萬元，其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費(fèi)共計(jì)36萬元并取得合法票據(jù)。(以上收入均為含稅收入，該公司提供的旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅）2）通過鐵路運(yùn)輸進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備，關(guān)稅完稅價(jià)格為80.8萬元，關(guān)稅稅20%，繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后，海關(guān)并填發(fā)了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(3)從國內(nèi)采購商品，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額20萬元，增值稅額2.6萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)用取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)用6萬元④月未盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，因管理不善，，上月購進(jìn)的如下貨物丟失：從一般納稅人購進(jìn)的備件去失，成本3.6萬元(已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);人小規(guī)模納稅人購進(jìn)的商品A丟失，成本3.6萬元(購進(jìn)時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額);從小規(guī)模納稅人購
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老師，我們是一般納稅人的餐飲企業(yè)，下面有幾個(gè)小規(guī)模的分公司，總公司投標(biāo)承包了一個(gè)食堂，實(shí)際出餐提供服務(wù)的是由分公司或一個(gè)個(gè)體戶來供餐，那發(fā)票應(yīng)該由總公司開還是由實(shí)際供餐的分公司開這個(gè)發(fā)票呢，因?yàn)榭偣臼且话慵{稅人，餐飲企業(yè)又很難取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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您好老師，總公司是餐飲管理咨詢有限公司，一般納稅人，由總公司投標(biāo)承包了一個(gè)事業(yè)單位的食堂，由下面的分公司給供餐，每個(gè)月應(yīng)用總公司開發(fā)票還是供餐的公司開餐費(fèi)發(fā)票給對方
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老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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我們是單位包食堂的～現(xiàn)在夏天太熱了～所以提供一些冰棒還有飲料～怎么開具發(fā)票
老師回答我啊
你們是承包食堂的嗎？我上面提問你看到了嗎？
是的啊～是單位承包食堂的～現(xiàn)在需要給廠里開具發(fā)票怎么開呢
提供員工餐費(fèi)的時(shí)候開的餐飲服務(wù)*餐費(fèi)～但是提供冰棒和飲料怎么開具呢
一樣的，開具一樣內(nèi)容就可以了
賣冰棒和飲料也開具餐飲服務(wù)*餐費(fèi)嗎？
麻煩老師快點(diǎn)回答我
那到時(shí)候做賬～也把購進(jìn)的冰棒和飲料一起算進(jìn)成本吧～
你是提供餐飲服務(wù)同時(shí)銷售飲料，這個(gè)是混合銷售，對做賬是一起算成本
我這是混合銷售開票就一起開餐飲服務(wù)*餐費(fèi)～6%對嗎？我問稅務(wù)局稅務(wù)局讓我飲料冰棒開13%～說是屬于貨物銷售
你要是同時(shí)行為就是混合銷售，你要是單獨(dú)出售就是13%
那就是混合銷售的話就開餐飲服務(wù)*餐費(fèi)～是吧～冰棒和飲料能不能開餐飲服務(wù)*飲品費(fèi)呢
老師回答我啊
可以的 后面的明細(xì)可以根據(jù)實(shí)際商品填寫