材料供應(yīng)商到最后結(jié)算，他的結(jié)算額比現(xiàn)在已開的發(fā)票金額小，差額部分是不是可以信息表里面直接填，對方直接紅沖差額部分即可

單位領(lǐng)用原材料單價是暫估的只領(lǐng)用了一部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，發(fā)票來了發(fā)現(xiàn)單價不對，那結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的成本要更改嗎？只領(lǐng)用了一部分還是可以把差額直接調(diào)整在原材料，后期領(lǐng)用改變單價就行？

去年采購一批原料，已開發(fā)票結(jié)算了，現(xiàn)在審計核查后，要退回多結(jié)算的部分，可以直接記入營業(yè)外收入嗎。還是要沖存貨成本，供應(yīng)商不配合，不給開紅字發(fā)票。

老師，因為2月發(fā)放1月員工工資的時候有少發(fā)或者多發(fā)員工的工資，是因為專項一些信息導(dǎo)致，所以出現(xiàn)小額的個數(shù)不一致。差額部分我在3月發(fā)2月的工資時直接放在應(yīng)交部分了，我現(xiàn)在報2月的個稅的時候發(fā)現(xiàn)其實當(dāng)時算的也不對，因為這部分不應(yīng)該放進(jìn)工資表里面算的，那現(xiàn)在還要補差額，好麻煩，有什么比較妥當(dāng)?shù)姆绞綍r做嗎？

老師，我們是建筑工程公司，2022年給對方開具的發(fā)票是按照合同金額開的，多開了?，F(xiàn)在并不給結(jié)算這么多錢，對方怎么把發(fā)票在退給我呢？可以直接讓對方把多開的部分開紅字申請單嗎