你好,這是工地上回來(lái)的費(fèi)用報(bào)銷單,領(lǐng)導(dǎo)讓我在金蝶上入賬,沖報(bào)銷人的備用金.但是上面有總報(bào)銷減掉60.7元,這咋寫(xiě)分錄???

支付員工費(fèi)用報(bào)銷單的費(fèi)用時(shí)。 1.有發(fā)票時(shí)，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 2.沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù)，老板在費(fèi)用報(bào)銷單上已經(jīng)簽字了，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 3.既沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有收據(jù)，只有一張費(fèi)用報(bào)銷單，但是老板也簽字，能公轉(zhuǎn)私嗎？ 4.上述的費(fèi)用報(bào)銷單用上面方法支付最好？公轉(zhuǎn)私？單位結(jié)算卡取錢(qián)出來(lái)支付？用現(xiàn)金支票或者轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)備用金出來(lái)支付？ 請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝。

我們的人報(bào)銷費(fèi)用，實(shí)際報(bào)銷是買(mǎi)辦公用品100元，沒(méi)有發(fā)票，然后拿餐費(fèi)發(fā)票抵報(bào)銷，報(bào)銷單票面上寫(xiě)餐費(fèi)，金額200，然后拿鉛筆在報(bào)銷單票面寫(xiě)實(shí)際費(fèi)用是辦公用品，金額100，我們的老板就從公戶給報(bào)銷的人打報(bào)銷款100元，然后會(huì)計(jì)入賬也是入100元，費(fèi)用是餐費(fèi)。這個(gè)報(bào)銷單的鉛筆寫(xiě)的東西也不擦掉。這個(gè)報(bào)銷流程合理嗎？如果不合理應(yīng)該怎么做？

老師：你好！我有個(gè)員工上個(gè)月預(yù)支了5000元備用金，這個(gè)月拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷了將近4000元，余下的備用金已經(jīng)退還給了財(cái)務(wù)了，請(qǐng)問(wèn)下退還給的財(cái)務(wù)備用金要寫(xiě)張憑證嗎？入賬的時(shí)候附在后面！

老師你好，請(qǐng)問(wèn)24年差旅費(fèi)發(fā)票員工當(dāng)時(shí)預(yù)估了個(gè)金額我入12月賬，現(xiàn)在1月份回來(lái)報(bào)銷的金額和當(dāng)時(shí)的數(shù)字不一樣，這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費(fèi)分錄然后再按照正確的做？ 還是我直接把報(bào)銷單附在12月那筆分錄后面，然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉，少的補(bǔ)一筆分錄呀？