老師，因?yàn)樯蟼€(gè)月剛從財(cái)務(wù)代理那邊接過(guò)賬，還不是很會(huì)，想請(qǐng)教下，因?yàn)槎悇?wù)軟件留低稅額和我們余額表上不同。查了下就因?yàn)榻鸲惐P(pán)的留抵稅。想請(qǐng)問(wèn)下能幫我看下，這個(gè)月我這么報(bào)，下個(gè)月留抵稅額會(huì)一致了嘛？這樣報(bào)是否正確呢？
你好，也就說(shuō)留抵的稅金，你們賬面少計(jì)提了？
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老師，因?yàn)樯蟼€(gè)月剛從財(cái)務(wù)代理那邊接過(guò)賬，還不是很會(huì)，想請(qǐng)教下，因?yàn)槎悇?wù)軟件留低稅額和我們余額表上不同。查了下就因?yàn)榻鸲惐P(pán)的留抵稅。想請(qǐng)問(wèn)下能幫我看下，這個(gè)月我這么報(bào)，下個(gè)月留抵稅額會(huì)一致了嘛？這樣報(bào)是否正確呢？
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老師，我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，因?yàn)槲也皇歉阏f(shuō)嗎？我過(guò)幾天我就要去一家公司上面做他的財(cái)務(wù)主管嗎？那我在這那我現(xiàn)在呢就有根源，他那邊公司是有一個(gè)財(cái)務(wù)從哪一個(gè)會(huì)計(jì)那會(huì)計(jì)是一個(gè)小伙子，剛也是剛?cè)肼殞W(xué)校畢業(yè)沒(méi)多久的，那他這個(gè)公司的賬呢，從去年六月份開(kāi)始建賬到現(xiàn)在，那他我想他自己對(duì)這個(gè)項(xiàng)業(yè)務(wù)也不是特別熟。我就想問(wèn)我能不能把他的那個(gè)科目余額表發(fā)一份給您看一下，幫我們看一下，它就是設(shè)計(jì)的科目上設(shè)置的會(huì)不會(huì)規(guī)范，能不能幫我們看看把把關(guān)？因?yàn)樗屛胰徍怂钠焚|(zhì)，因?yàn)槲覍?duì)這個(gè)業(yè)務(wù)本身就不熟，我怎么去審核他的業(yè)務(wù)呢對(duì)不對(duì)？
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我們稅務(wù)局自動(dòng)給我們申請(qǐng)了留抵退稅，受理日期到今天，顯示已退庫(kù)，那我下個(gè)月看到的增值稅申報(bào)表留底稅額是不是就沒(méi)有這筆了？但是我們現(xiàn)在沒(méi)收到錢(qián)，因?yàn)槲覀冞@個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)，照這個(gè)樣子，我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)了？我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項(xiàng)了？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅，報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅，現(xiàn)在到五月份了，四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò)，說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào)，那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧？這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異，因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了，正常應(yīng)該保持一致吧？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，1月份交了稅控盤(pán)的錢(qián)，我按正常的在副表4和減免申報(bào)表填寫(xiě)了，但是因?yàn)楸驹率怯辛舻值?，那個(gè)主表上在不顯示這個(gè)稅控的140元，留抵也沒(méi)有增加，我這樣填寫(xiě)有問(wèn)題嗎？還 是說(shuō)在要交錢(qián)的那個(gè)月才填寫(xiě)？
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看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表，能知道本年交的增值稅是多少？
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老師，月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證，還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
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公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么？
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小規(guī)模，發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫(xiě)到貸方，報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到，現(xiàn)在反結(jié)賬回去改，然后還有哪些需要做的？所得稅匯算還沒(méi)做
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工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢？
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老師，我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅，退稅申請(qǐng)了，專(zhuān)管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái)，才可以退稅，那我應(yīng)該怎么做呢，退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
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郭老師在嗎，請(qǐng)教問(wèn)題，公司用每個(gè)月第一個(gè)工作日匯率為固定匯率，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個(gè)工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440， 4月第一個(gè)工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，需要支付6000新幣，4.9日購(gòu)匯6000新幣，支付6000新幣，購(gòu)匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元，以上每筆分錄怎么做。
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庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯(cuò)了吧，可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò)，就是之前沒(méi)建賬，后來(lái)開(kāi)始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對(duì)方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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我們賬面沒(méi)有少計(jì)提，是報(bào)稅系統(tǒng)里面沒(méi)有把留抵稅額加計(jì)到留抵稅額
你好，這樣的話，你需要補(bǔ)報(bào)這一塊兒。你們有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除？你們是減免還是有加計(jì)扣除。
老師，我們不需要補(bǔ)報(bào)，只要抵稅的時(shí)候加進(jìn)去就可以了
我們報(bào)稅沒(méi)有報(bào)錯(cuò)
你看一下圖，就是看看這樣下個(gè)月那邊留抵稅額是不是就會(huì)平了
就是稅務(wù)系統(tǒng)里，不會(huì)把金稅盤(pán)的進(jìn)項(xiàng)稅額加到留抵稅額里面。我們的余額表，是把金稅盤(pán)的進(jìn)項(xiàng)稅額，也加到留抵稅額里。這樣就導(dǎo)致了兩遍賬面對(duì)不上
那么我想問(wèn)的是，我這個(gè)月這么填寫(xiě)報(bào)表。下個(gè)月賬面是否進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)上了呢？
你好，你們是稅控盤(pán)，沒(méi)有抵扣嗎？這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)嗎？這樣的話，下個(gè)月應(yīng)該是補(bǔ)齊了
這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)，上個(gè)月沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)。
你好，可以這樣申報(bào)，七月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)吧。
就是讓您看一下，我這樣填寫(xiě)報(bào)表抵扣金稅盤(pán)的留抵稅額是否是對(duì)的
7月有銷(xiāo)項(xiàng)啊。
你好！這樣填寫(xiě)稅控盤(pán)是對(duì)的。
好的，謝謝
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝