你好，你的銀行是負數(shù)，你們有查下原因嗎 會不會有收入沒做賬

賬沒有問題

這個負數(shù)的來源是因為A+B等于公賬余額，a和b的賬是獨立做的

借銀行a貸銀行b 可以平均分開

？沒明白啥意思

你們不是ab兩個 分開做了是吧 a現(xiàn)在出現(xiàn)負數(shù) 把b的余額撥一點來

A和b賬不互通

這兩個賬套ab往來用哪個科目做

公賬是各做各的

借銀行a 貸其他應付款b做這個

復核的時候就是ab相加等于余額，這樣子

是 一個銀行減少 一個銀行增加

我知道是一個銀行減少一個增加

但是你在b里面做銀行一個減少一個增加不就白做了嘛

A和b是兩個賬套

這個錢是2019年欠a的相當于，跟2020沒關系，不能使用2020年的錢去還

不就是讓a銀行余額正數(shù)才做的那個 你這個是外賬嗎

不是外賬，是內賬

那你重新盤點 盤點現(xiàn)有的余額做期初 b也重新做

說白了就是我的公賬錢2019沒錢了，我從a借了點錢過來，去年做的分錄是 借 公賬 貸:應付a 2020年是從新開的賬套 怎么把這個放在2020年啊，賬戶期初余額 填負數(shù)還是正數(shù)起初余額可能試算不平衡啊

我要是在應付里也填上的話 那就是用2020年的錢還了呀 還不能用

其他應付款需要增加做了那個分錄會平 如果是修改期初差額放到利潤分配 兩個選擇一個

我這樣做可以不你看看，我在賬戶期初余額里公賬寫-10萬 在其它應收款2019里寫10萬 這樣是不是也行