老師，裝修公司，就是客戶搬家費用2700，我們要補貼客戶1000元，客戶把2700的發(fā)票給我們，這個1000元我們怎么處理呢，以何種方式給客戶比較合適呢，
你好！嚴格來說你們實際是1700，應該開代1000折扣的發(fā)票
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老師，裝修公司，就是客戶搬家費用2700，我們要補貼客戶1000元，客戶把2700的發(fā)票給我們，這個1000元我們怎么處理呢，以何種方式給客戶比較合適呢，
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我公司是商用汽車的代理商，廠家有給予客戶的置換補貼。1.當客戶用舊車購買新車時，廠家給予補貼2000元。該2000元廠家是以紅字發(fā)票形式扣除我們從廠家購買的車款。比如我們從廠家購買車款是10000元，廠家會扣除2000元直接收取我們8000元，同時只給予我們8000元的發(fā)票。 2.我們再用現(xiàn)金補貼給客戶個人。因個人無法開票給我司，請問這2000元我們怎么入賬費用？
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老師，商貿(mào)公司賣貨有返點比如返10個點，我賣給客戶1000元，然后該給客戶返點100元?，F(xiàn)在是客戶給我開100的發(fā)票，我把錢打給對方，然后對方按1000元打款給我方，這個100元的發(fā)票我該做什么科目合適呢？
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如果客戶要給我含稅金額一萬元的費用核銷，兩種方案:一是我們給客戶開一萬元6個點的服務費發(fā)票，二是客戶以銷售折讓形式退給我們，我們給客戶開銷售折讓的紅字信息表，客戶開負數(shù)發(fā)票，兩種方案，哪一種對我們公司的增值稅和企業(yè)所得稅合理避稅更有利?
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老師，我們公司本來月租金5000元，沖減2000元（因為現(xiàn)在國家加氫有補貼，我們把部分補貼給客戶了），客戶給我們打款3000的租金，這個2000元算是銷售折讓嗎？需要怎么賬務處理，開票是開多少？
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搬家公司是第三方，客戶付搬家公司2700我們補貼客戶1000
你好！發(fā)票是搬家公司開給客戶的還是給你們的
搬家公司發(fā)票給客戶，發(fā)票抬頭是我公司，客戶拿著票給我們，我們補貼他1000，但是我們?nèi)胭~只能1000，但是這個錢給客戶以什么名目給呢
你好！你這個按銷售費用來入賬就可以了。
這個我知道，就是我想問那種方式把這個錢給客戶比較合理，報銷肯定是不可以的
你好！你這個沒辦法稅前扣除的。拿不到發(fā)票。