那老板開進來的發(fā)票，成本是88萬，收入是80萬，開進來的發(fā)票我已經(jīng)認證了。

你好，成本=銷售數(shù)量*單位購進成本 并不是購進多少就全部結(jié)轉(zhuǎn)多少到主營業(yè)務(wù)成本的，因為可能還有購進的貨物沒有對外銷售呢

我沒跟您說清楚，開的發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費6%，開出去的也是技術(shù)服務(wù)費，開進來872830.2，進項稅52369.8，開出去834000，銷項稅500040，這個進項稅專票我已經(jīng)認證了，現(xiàn)在我怎么做分錄才合理呢？

你好，你 單位確實是80萬的收入，成本就有88萬？還是80萬的收入的成本只是88萬支出的一部分而不是全部？

如果，下個月，再開出去一些發(fā)票，就是下個月有收入了，兩個月的收入加起來比這個月成本大，就是合理的吧？

你好，這樣通常來說是合理的

那我這個月可以確認872830.2的成本嗎？就是這個月成本暫時比收入大。

你好，不可以，成本比收入大，這樣的報表一看就是有問題的

那你說怎么辦？ 我現(xiàn)在問的問題是進來的發(fā)票，我已經(jīng)都認證了，怎么做分錄？ 開進來872830.2，進項稅52369.8，開出去834000，銷項稅50040。

你好 借；勞務(wù)成本，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本 第二個分錄的金額與第一個分錄的勞務(wù)成本金額是不同的

這樣做行嗎？下個月開出去票的話，我直接把勞務(wù)成本94339.62結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，可以嗎？