老師，我們企業(yè)是裝修+零售的形式，裝修是按照結(jié)算法，那我裝修材料計(jì)入成本是按照收到發(fā)票時(shí)，還是根據(jù)入庫單計(jì)入成本呢，我們與供應(yīng)商的結(jié)算點(diǎn)是收到貨物+30天，
您好 裝修材料計(jì)入成本根據(jù)入庫單計(jì)入成本就好了
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老師，我們企業(yè)是裝修+零售的形式，裝修是按照結(jié)算法，那我裝修材料計(jì)入成本是按照收到發(fā)票時(shí)，還是根據(jù)入庫單計(jì)入成本呢，我們與供應(yīng)商的結(jié)算點(diǎn)是收到貨物+30天，
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老師，我們加工產(chǎn)品發(fā)工地安裝，分材料合同和安裝合同，1、加工產(chǎn)品全部發(fā)到安裝工地了，對(duì)方按安裝進(jìn)度撥付了材料款，銷售方也是按撥付的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？（先開票后付款）2、那未結(jié)算那部分材料何時(shí)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？謝謝老師！
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我們公司是小規(guī)模納稅人，局部裝修公司，人工費(fèi)我們是做到工程施工-人工成本的，年末要計(jì)提未開票收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本是無票的，主營業(yè)務(wù)成本下面設(shè)置了二級(jí)科目家裝和工裝，我們是家裝，輔助核算有供應(yīng)商和家裝項(xiàng)目，可是人工成本沒有供應(yīng)商啊，結(jié)轉(zhuǎn)人工成本錄憑證的時(shí)候怎么辦，還是供應(yīng)商可以寫個(gè)人
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1、使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的裝修公司，可不可以按照開票入收入，不按照完工百分比。 2、核算單個(gè)裝修項(xiàng)目賺的利潤是不是要根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表中（單個(gè)項(xiàng)目的收入-單個(gè)項(xiàng)目成本）做一個(gè)臺(tái)賬了 3、財(cái)務(wù)報(bào)表看的是所有項(xiàng)目的減去我們?nèi)粘５匿N售管理財(cái)務(wù)費(fèi)后的利潤
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請(qǐng)教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項(xiàng)目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了，項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的，我是做內(nèi)賬總賬的，也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目，再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”，進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號(hào)的，但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒有做到這一點(diǎn)，我會(huì)寫個(gè)情況說明給財(cái)務(wù)經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個(gè)處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？
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老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人，通過二手車市場開具了二手車發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
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老師，無票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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那收到發(fā)票后怎么處理呢
入庫單入賬的時(shí)候暫估 收到發(fā)票后沖銷暫估 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
裝修項(xiàng)目一般是2-3個(gè)月才結(jié)束，我能根據(jù)收到發(fā)票再入賬嗎，我們是按照結(jié)算法核算
那您裝修最后一個(gè)月的發(fā)票要30天后才能收到 也等收到發(fā)票后再入？
項(xiàng)目從開始到結(jié)束差不多要3個(gè)月，與供應(yīng)商結(jié)算是收到貨+30日，這個(gè)會(huì)在工程結(jié)算前
那可以按您說的這樣操作
我們還有零售部分，就家居家電等后端產(chǎn)品，流程是客戶預(yù)付款，我們向供應(yīng)商下單，發(fā)貨單客戶家，供應(yīng)商結(jié)算是收到貨+30,但是我確認(rèn)收入是在客戶收到貨時(shí)，對(duì)嗎，但是我賬面是沒有庫存的，我確認(rèn)庫存是在客戶收到貨物時(shí)，對(duì)嗎，這個(gè)是暫估，供應(yīng)商結(jié)算時(shí)才開票，再調(diào)整庫存和成本，對(duì)嗎，如果暫估和發(fā)票一致的話，這個(gè)發(fā)票放置在什么憑證后呢
確認(rèn)收入是在客戶收到貨時(shí) 是的 認(rèn)庫存是在客戶收到貨物時(shí) 對(duì)的 如果暫估和發(fā)票一致的話 發(fā)票可以放在暫估憑證后面
暫估跟收到發(fā)票時(shí)，很大可能是跨越，25關(guān)賬，28出報(bào)表
如果金額一致 可以這樣操作 如果金額不一致 就沖銷暫估 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄