Q
老師，你好，我想咨詢下出售汽車，進(jìn)項(xiàng)未抵扣，具體是怎么操作的呢。比如說這輛車賣了33萬，未抵扣進(jìn)項(xiàng)有6萬5，按簡易計(jì)稅的方式，賣出按3%減按2%征收。33/（1+3%）*2%來算增值稅嗎？那它這個(gè)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么弄呢？
2020-07-22 08:27
2020-07-22 08:28
你好，沒有抵扣的額進(jìn)項(xiàng)是肯定就入了成本核算
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比如說這輛車賣了33萬，未抵扣進(jìn)項(xiàng)有6萬5，按簡易計(jì)稅的方式，賣出按3%減按2%征收。33/（1+3%）*2%來算增值稅嗎？
是的，如果是因?yàn)閭€(gè)人原因當(dāng)時(shí)未抵扣則按照13%
老師，這個(gè)完整分錄，可以寫一下嗎？
你購買時(shí)抵扣了這個(gè)增值稅嗎？
沒有抵扣，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
借銀行存款33 貸固定資產(chǎn)清理32.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.64 營業(yè)外收入0.32
貸方的固定資產(chǎn)清理不用轉(zhuǎn)出了嗎？
轉(zhuǎn)出，那你的原值沒告訴我
假定原值是40萬呢？
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