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演示賬套

某企業(yè)為居民企業(yè)，2017年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元；發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元；發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元；管理費(fèi)用480萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)稅金及附加40萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元（其中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款30萬(wàn)元，直接向?yàn)?zāi)民捐款10萬(wàn)元）。要求：計(jì)算納稅調(diào)整數(shù)額

2020-07-15 18:25

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2020-07-15 18:32

會(huì)計(jì)利潤(rùn)=4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80萬(wàn)元 80*12%=9.6萬(wàn)元調(diào)增的部分=30-9.6%2B10=30.4萬(wàn)元直接向?yàn)?zāi)民捐贈(zèng) 不能稅前扣除

2020-07-15

您好，是要求計(jì)算結(jié)果是吧

2023-02-26

你好！ 1.利潤(rùn)總額：4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)25*60%=15//4000*0.5%=20 調(diào)增25-15=10 3.廣告費(fèi)調(diào)增650-4000*15%=50 4.捐贈(zèng)調(diào)增：30-80*12%=20.4 5.應(yīng)納稅所得額=80+10+50+20.4=160.4 應(yīng)交企業(yè)所得稅：160.4*25%=40.1

2022-06-09

您好，計(jì)算過(guò)程如下銷售費(fèi)用限額=4000*15%=600調(diào)增50萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=4000*0.005=20 限額2=25*0.6=15業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增10萬(wàn)元利潤(rùn)總額=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 捐贈(zèng)限額=80*0.12=9.6調(diào)增20.4 稅收滯納金調(diào)增6萬(wàn) 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)=200*2%=4調(diào)增1萬(wàn) 福利費(fèi)限額=啊200*0.14=28調(diào)增3萬(wàn)元教育經(jīng)費(fèi)限額=200*0.08=16不調(diào)整

2022-03-30

您好，計(jì)算過(guò)程如下銷售費(fèi)用限額=4000*15%=600調(diào)增50萬(wàn)元業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=4000*0.005=20 限額2=25*0.6=15業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增10萬(wàn)元

2022-03-30

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