老師，小規(guī)模企業(yè)，如果是專(zhuān)票的話，填在哪個(gè)欄，我填了主表，提示第1欄第2列不等于附列資料第8欄

增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷(xiāo)售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

我是小規(guī)模納稅人，申報(bào)與實(shí)際開(kāi)票金額不符就去更改，結(jié)果申報(bào)失敗，原因?yàn)椋旱?欄［稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額］大于0,且本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，第16欄第1列［本期應(yīng)納稅額］應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么更改？

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表提示“主表第1列第18欄和第2列第18欄本期應(yīng)納稅減征額之和應(yīng)等于附表五減稅項(xiàng)目第4列減稅額合計(jì)值”。原本3%稅率開(kāi)票直接選擇1%稅率，減征2%，5月交了稅控器具服務(wù)費(fèi)280，是否可以放在本期遞減？

報(bào)增值稅提示主表第1欄第2列不等于附列資料第8欄，是什么意思呢，附列資料指的是哪個(gè)表呢