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金蝶k3總賬系統(tǒng)已經(jīng)計(jì)提折舊,但是固定資產(chǎn)系統(tǒng)沒(méi)有,也計(jì)提不了,總賬系統(tǒng)計(jì)提的折舊也刪不了,怎么辦。

2020-06-15 10:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-15 11:59

你好,一個(gè)模塊計(jì)提折舊就可以了

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你好,一個(gè)模塊計(jì)提折舊就可以了
2020-06-15
可以的 可以這么做的
2022-01-20
您好,您可以嘗試反結(jié)賬到上期再重新結(jié)賬回來(lái)計(jì)提折舊。
2025-05-19
步驟一:確定差異金額 首先,核對(duì)總賬中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的余額與資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中累計(jì)折舊的余額,計(jì)算出兩者的差異金額。 步驟二:分析差異原因 仔細(xì)檢查之前的賬面調(diào)整記錄,確認(rèn)是哪筆或哪些固定資產(chǎn)的折舊在總賬中進(jìn)行了調(diào)整,但在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中遺漏了。 步驟三:在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中進(jìn)行補(bǔ)提折舊操作 根據(jù)確定的差異金額和對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中補(bǔ)提相應(yīng)的折舊。 進(jìn)入資產(chǎn)卡片系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊。 找到需要補(bǔ)提折舊的固定資產(chǎn)卡片。 按照系統(tǒng)的操作流程,進(jìn)行折舊補(bǔ)提的操作,輸入正確的折舊金額和期間等信息。 步驟四:重新核對(duì) 補(bǔ)提折舊完成后,再次核對(duì)總賬和資產(chǎn)卡片系統(tǒng)中的累計(jì)折舊余額,確保兩者一致。 步驟五:記錄調(diào)整過(guò)程 在財(cái)務(wù)工作底稿或相關(guān)的會(huì)計(jì)記錄中,詳細(xì)記錄此次折舊調(diào)整的原因、涉及的固定資產(chǎn)、調(diào)整的金額和時(shí)間等信息,以便日后查詢和審計(jì)。
2025-01-16
你好 可以直接在固定資產(chǎn)模塊的憑證管理-序時(shí)簿找到憑證、刪除憑證即可
2022-09-04
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