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老師，我想請(qǐng)教一下：收到稅局退回個(gè)人所得稅嗎2%的手續(xù)費(fèi)嗎？ 要交增值稅？企業(yè)所得稅。想問的是如何交增值稅？要顯示在增值稅申報(bào)表嗎？

2020-05-05 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-05-05 12:06

借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 增值稅申報(bào)表上，填列6%未開票收入 如果是發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 待發(fā)放時(shí) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 記得在所得稅匯算清繳時(shí)，要將其他應(yīng)付款金額調(diào)增，以規(guī)避所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶5269 追問 2020-05-05 13:33

是按6%申報(bào)嗎？不是13%？ 營業(yè)外收入改為其他業(yè)務(wù)收入會(huì)不會(huì)好點(diǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-05 13:38

也可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，代理6%

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借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 增值稅申報(bào)表上，填列6%未開票收入 如果是發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 待發(fā)放時(shí) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 記得在所得稅匯算清繳時(shí)，要將其他應(yīng)付款金額調(diào)增，以規(guī)避所得稅納稅風(fēng)險(xiǎn)。
2020-05-05
你好? ? ?1. 是的。 一般納稅人按6% 。 做賬? ? ?不開票 就是報(bào)未開具發(fā)票欄次里面去報(bào)。? ? 報(bào)服務(wù)里面? ? ? 做借銀行存款貸其他收益；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
2022-02-16
你好? ?需要交納增值稅的。? ?選擇6%欄次。 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn) 無形資產(chǎn)欄次去報(bào) 。 開票了? 對(duì)應(yīng)票種欄次去報(bào)? ?
2021-04-13
這個(gè)的話6%繳納增值稅，完了之后，這個(gè)退款的手續(xù)費(fèi)的金額加到你的利潤里面去，那么就正常占15%了。
2022-04-11
他需要交增值稅的一般納稅人按6%小規(guī)模的1%。
2021-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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