老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤的時候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應該怎么做賬務處理？
你好，這100萬當時沒有做應收賬款嗎？
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老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤的時候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應該怎么做賬務處理？
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你好老師我公司要注銷了，現(xiàn)在帳上往來款應收賬款貸方有一筆余額，然后應付賬款貸方有一筆金額，其他應收款借方余額有100多萬，老師我的應付賬款也有100多萬金額，現(xiàn)在調(diào)整往來借應付賬款貸其他應收款/其他應付款，這樣可以？應收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
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老師，我想咨詢一下，我公司原來的注冊資本是100萬，都沒有實繳，但是賬上已經(jīng)做了分錄，借其他應收款100萬，貸實收資本100萬，然后也已經(jīng)繳納了營業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬，然后股東12月份把投資款匯到賬上，那我12月份的賬就沖掉原來的分錄，借實收資本100萬，貸其他應收款100萬，然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬，貸實收資本45萬嗎？謝謝！然后我們現(xiàn)在工商還沒有驗資，是不是可以賬上我先做好，后面去驗資之后再修改稅務局上投資方信息，謝謝！
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老師，如果廠家23年給我司的激勵費是30萬，但23年還沒支付，23年年底賬務處理是這樣，借 應收廠家賬款 30萬 貸 主營業(yè)務收入 30萬。但24年廠家說這個款不需要支付，而是給我們抵貨款用，假如我們訂100萬元的貨，他們會給100萬元的貨，然后開70萬的發(fā)票。那我24年應該怎么沖掉那筆計提的收入？
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沒有做，因為我這邊做賬是，收回多少做多少收入，未收的那月收了再做到那月收入。
那就不需要做壞賬處理，因為你都沒計入應收
那需不需要，在那個地方呈現(xiàn)出來？
不需要，你前面根本就沒做這筆嘛
那后面做利潤報表，后期這塊未收收入，要不要在利潤上面做上去，因為我是接上我之前的沒做，所以我接上她的就沒做，正規(guī)利潤報表需不需要做呀。
正規(guī)的做法就是要先做應收，然后計提壞賬準備
但是壞賬是幾年前的了
所以要么你就不管要么你就去改啊