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Q

老師，公司有一筆未收回貨款100萬(wàn)，但是這100萬(wàn)我做利潤(rùn)的時(shí)候也沒(méi)有算收入里面，然后未收的100萬(wàn)貨物的成本我做利潤(rùn)已經(jīng)在費(fèi)用減掉了，現(xiàn)在我這100萬(wàn)老板說(shuō)要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

2020-04-16 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-04-16 17:58

你好，這100萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有做應(yīng)收賬款嗎？

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2020-04-16 18:01

沒(méi)有做，因?yàn)槲疫@邊做賬是，收回多少做多少收入，未收的那月收了再做到那月收入。

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齊紅老師 解答 2020-04-16 18:05

那就不需要做壞賬處理，因?yàn)槟愣紱](méi)計(jì)入應(yīng)收

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2020-04-16 18:11

那需不需要，在那個(gè)地方呈現(xiàn)出來(lái)？

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齊紅老師 解答 2020-04-16 18:16

不需要，你前面根本就沒(méi)做這筆嘛

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2020-04-16 18:19

那后面做利潤(rùn)報(bào)表，后期這塊未收收入，要不要在利潤(rùn)上面做上去，因?yàn)槲沂墙由衔抑暗臎](méi)做，所以我接上她的就沒(méi)做，正規(guī)利潤(rùn)報(bào)表需不需要做呀。

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齊紅老師 解答 2020-04-16 18:23

正規(guī)的做法就是要先做應(yīng)收，然后計(jì)提壞賬準(zhǔn)備

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2020-04-16 18:30

但是壞賬是幾年前的了

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齊紅老師 解答 2020-04-16 18:30

所以要么你就不管要么你就去改啊

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