老師，公司有一筆未收回貨款100萬(wàn)，但是這100萬(wàn)我做利潤(rùn)的時(shí)候也沒(méi)有算收入里面，然后未收的100萬(wàn)貨物的成本我做利潤(rùn)已經(jīng)在費(fèi)用減掉了，現(xiàn)在我這100萬(wàn)老板說(shuō)要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

你好老師我公司要注銷(xiāo)了，現(xiàn)在帳上往來(lái)款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額，然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額，其他應(yīng)收款借方余額有100多萬(wàn)，老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬(wàn)金額，現(xiàn)在調(diào)整往來(lái)借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款，這樣可以？應(yīng)收賬款那筆金額我做未開(kāi)票收入處理交稅

老師，我想咨詢(xún)一下，我公司原來(lái)的注冊(cè)資本是100萬(wàn)，都沒(méi)有實(shí)繳，但是賬上已經(jīng)做了分錄，借其他應(yīng)收款100萬(wàn)，貸實(shí)收資本100萬(wàn)，然后也已經(jīng)繳納了營(yíng)業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬(wàn)，然后股東12月份把投資款匯到賬上，那我12月份的賬就沖掉原來(lái)的分錄，借實(shí)收資本100萬(wàn)，貸其他應(yīng)收款100萬(wàn)，然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬(wàn)，貸實(shí)收資本45萬(wàn)嗎？謝謝！然后我們現(xiàn)在工商還沒(méi)有驗(yàn)資，是不是可以賬上我先做好，后面去驗(yàn)資之后再修改稅務(wù)局上投資方信息，謝謝！

老師，如果廠家23年給我司的激勵(lì)費(fèi)是30萬(wàn)，但23年還沒(méi)支付，23年年底賬務(wù)處理是這樣，借 應(yīng)收廠家賬款 30萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30萬(wàn)。但24年廠家說(shuō)這個(gè)款不需要支付，而是給我們抵貨款用，假如我們訂100萬(wàn)元的貨，他們會(huì)給100萬(wàn)元的貨，然后開(kāi)70萬(wàn)的發(fā)票。那我24年應(yīng)該怎么沖掉那筆計(jì)提的收入？