您好 如果開了負數(shù)申報表不填的話 系統(tǒng)比對應該不會通過 您當時就應該不改申報表 按3%申報 然后開具負數(shù)
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當時也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯后和稅務局溝通直接把申報表改了,就等于沒有交過這個稅額,現(xiàn)在我把開錯的那張沖負數(shù)了,那申報表要填嗎
老師您好,我在2月份開了一張錯誤紅字信息表但是我在當月申請撤銷了,當月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務局上面的進賬轉出金額把我2月份開錯的那張稅額都算進去了?像這種要怎么做?我已經更新了。
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應該抵了,但是沒有抵
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,你好,就是我上個月開了一個票,應該是開免稅發(fā)票的,但是我開了一個有稅率的票,這個月才發(fā)現(xiàn)開錯了,然后我就開票沖銷上個月開錯的那張票,重新開了一張免稅的票,然后我就開始報上個月的稅,按道理來說,稅局是應該把我上個月錯開的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒有把我上個月錯開的那筆沒有算在里面,我是這個月才開票沖銷的,應該這個月的沖銷的是留著下個月才申報的,它就默認我這個月開票的這張和上個月的那張相互抵消了。
新建公司第一月社保沒定下來,沒有報社保可以嗎?
老師,擔任企業(yè)法人最大的風險是什么
老師,金融資產與負債章節(jié)的,利息,每年年末付息和最后一次還本付息的賬務處理一致嗎?最新教材中是怎樣說的,怎么好多網課都說全部計入資產成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下來人員薪資方案,報銷流程設置,萬一15號前還定不下來,7月份產生的費用和稅費能拖著下月報嗎?
會計中級實務概念型題目不會做怎么辦 有木有可以下載下來總結的概念PPT啊
老師你好,4S店現(xiàn)金收銀,收取對方定金,開具了收據(jù),后期開票需要收回來吧
第二題,不恰當,不是公眾利益實體,是上市實體
自產的產品領用做品宣,是直接成本入費用還是做視同銷售
請問小規(guī)模能給一般納稅人開6%的專票嗎?
你好,一般納稅人暫估入庫,是含稅金額入庫嗎,還是普票含稅入庫,專票踢稅再入庫啊
但是申報表已經改完了呢也申請走退抵稅流程了
那您現(xiàn)在開了負數(shù)要去大廳了 不讓申報表不會通過
那我把這個負數(shù)發(fā)票取消了行嗎 直接不沖了
發(fā)票接收方不把原來3%的退給您讓您重新開具么
我這是開的出口發(fā)票,我們是把這個商品直接算境外投資出口了,發(fā)票就留在我們手里
是這個打印紙退稅率是0,所以就要視同內銷,但是我們一般進價多少銷價就開多少,所以當時進的時候是3%沒多想銷項就也開成3了
那您當時賬務處理有沒有調整?
處理了,這是將原來的沖掉改成了13%
那我是不是就不用做這筆了,再做是不是就重了
是的 那就不需要另外處理了
那我是不是要把這張銷項負數(shù)發(fā)票取消呀
您已經開具了的話就作廢
跨月了,作廢不了了
那只能填寫申報了