價(jià)外費(fèi)不是含稅的么怎么在會(huì)計(jì)比如材料150運(yùn)輸費(fèi)20那運(yùn)輸費(fèi)不用價(jià)稅分離，為啥啊
你好，運(yùn)輸費(fèi)有取得專用發(fā)票嗎？ 價(jià)外費(fèi)用的金額是含稅的，價(jià)外費(fèi)用是針對(duì)取得收入一方取得的價(jià)外費(fèi)用在確認(rèn)收入的時(shí)候需要做價(jià)稅分離處理
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價(jià)外費(fèi)不是含稅的么怎么在會(huì)計(jì)比如材料150運(yùn)輸費(fèi)20那運(yùn)輸費(fèi)不用價(jià)稅分離，為啥啊
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從南湖公司購(gòu)進(jìn)甲材料1000千克，不含稅單價(jià)為30元/千克：乙材料800千克，不含稅單價(jià)為20元/千克，支付運(yùn)輸費(fèi)3000元。材料未人庫(kù)，貨款、運(yùn)雜費(fèi)及稅金已用銀行在數(shù)支付、會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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給外省分支機(jī)構(gòu)150臺(tái)用于銷售，并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)1300元(不含稅價(jià))。取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。怎么計(jì)算？
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12月14日，支付上述丙材料、丁材料的運(yùn)輸費(fèi)３００００元，增值稅率９％，增值稅額２７００元，價(jià)稅合計(jì)３２７００元，運(yùn)輸費(fèi)按甲、乙兩種材料重量比例分配。原始憑證為“增值稅專用發(fā)票”“電子銀行轉(zhuǎn)賬憑證(回單)”“運(yùn)輸費(fèi)用分配表”。 如何寫會(huì)計(jì)分錄～
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老師你好，請(qǐng)問這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)九萬，沒有寫是不是包含增值稅啊。。。價(jià)款都是寫了價(jià)格多少稅款多少，但是運(yùn)輸費(fèi)直接寫了9萬，然后寫了9%的稅率。為啥計(jì)算的時(shí)候就可以直接加9萬？不做分離？
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老師，我們公司宿舍樓給員工住，他們產(chǎn)生的電費(fèi)我應(yīng)該放在那個(gè)科目啊，后期從他們工資扣
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公司投資了一家水果店，后期這個(gè)水果店和其他商家托管合作。 這個(gè)水果店的運(yùn)營(yíng)和進(jìn)出貨全部由商家負(fù)責(zé)，公司就只是每個(gè)月固定出一個(gè)管理費(fèi)和水果店的房租及水電費(fèi)，這個(gè)房租和水電費(fèi)就做到那個(gè)公司的帳
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個(gè)人幫公司代收款項(xiàng)，以什么形式做賬？個(gè)人代收的款直接轉(zhuǎn)給了法人和股東，留作備用金用掉了。
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實(shí)習(xí)工資低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)，符合勞動(dòng)法嗎？
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購(gòu)貨直接計(jì)入成本，沒有通過庫(kù)存可以嗎
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科目余額表應(yīng)交增值稅個(gè)應(yīng)交個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù)，是哪里錯(cuò)了嘛，怎么改
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老師，銷售使用過的固定資產(chǎn)獲得的款項(xiàng)計(jì)入哪個(gè)科目 ？其他 業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入？還是固定 資產(chǎn)清理
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想問下老師報(bào)印花稅時(shí)印花計(jì)稅金額是銷售收入的金額嗎？
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老師，我是內(nèi)銷公司，然后直接幫我的客戶，外銷公司代理出口，貨代給我們內(nèi)銷公司開貨代費(fèi)（免稅），可以嗎？
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付個(gè)人設(shè)計(jì)兼職費(fèi)1000元，無票要附帶什么附件資料
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那自己付的運(yùn)輸費(fèi)就不是價(jià)外費(fèi)了
你好，自己付的運(yùn)輸費(fèi)就不是價(jià)外費(fèi)用 銷售貨物收取的運(yùn)輸才是屬于價(jià)外費(fèi)用的
代墊運(yùn)雜費(fèi)算么
你好，代墊運(yùn)雜費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用，屬于代付的款項(xiàng)
代墊運(yùn)雜費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用，屬于代付的款項(xiàng)
你好，是的（代墊運(yùn)雜費(fèi)不屬于價(jià)外費(fèi)用，屬于代付的款項(xiàng)），是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？
應(yīng)付職工薪酬的用于發(fā)給員工的，如果有消費(fèi)稅，消費(fèi)稅要包括在應(yīng)付職工薪酬里么
你好，是把資產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工福利？