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跨年沖回暫估成本，修正的會計(jì)分錄怎么做

2020-04-06 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-04-06 20:46

多了還是少了，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，和之前那個金額一樣，多了做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，少了做 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2020-04-06 20:46

差額部分做這個多了做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，少了做 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

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快賬用戶6082 追問 2020-04-07 10:00

老師，跨年了就不能直接負(fù)數(shù)沖紅是嗎 來了一部分發(fā)票，想沖紅這部分

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齊紅老師 解答 2020-04-07 10:05

真實(shí)發(fā)生，你這個暫估單價(jià)有沒有問題，沒有，那這個發(fā)票部分沖掉，還沒有到繼續(xù)暫估就可以，你這個之前做主營業(yè)務(wù)成本這個單價(jià)有問題嗎，結(jié)轉(zhuǎn)過來成本有沒有問題

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多了還是少了，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，和之前那個金額一樣，多了做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，少了做 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
2020-04-06
你好，跨年暫估成本紅沖 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料
2021-04-13
你好！ 1、暫估入庫 借：原材料 （暫估金額）。 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) （暫估金額）。 2、暫估回沖 （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 （原暫估金額，紅字）。 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商 （原暫估金額，紅字）。 （2）收到發(fā)票，做入庫處理 借：原材料 （發(fā)票不含稅金額）。 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) （稅額）。 貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）
2022-01-13
借以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)金額
2021-07-08
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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