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Q

老師，請問社保補差的會計分錄怎么做？需要做計提分錄嗎？

2020-04-03 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-04-03 11:02

你好 要是少交了 要先計提 再交

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你好 要是少交了 要先計提 再交
2020-04-03
你好，如果是今后需要繳納，是需要計提的 借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—社保?
2022-07-07
您好，下面的2和2，社保和工資是在一起的 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2024-08-24
你好，環(huán)保稅是需要計提的 計提分錄是 借：稅金及附加 貸：應交稅費——環(huán)保稅
2020-09-15
你好，學員，需要計提
2022-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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