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請(qǐng)問疫情期間企業(yè)捐贈(zèng)物資涉及的賬務(wù)怎么處理呢,捐贈(zèng)的物資是公司自產(chǎn)的。問專管員說按公允價(jià)值計(jì)算

2020-03-06 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-06 15:50

你好 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶8392 追問 2020-03-06 15:51

沒明白,這個(gè)不需要確認(rèn)收入成本么

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齊紅老師 解答 2020-03-06 15:55

你好 自產(chǎn)商品對(duì)外捐贈(zèng)不確認(rèn)為企業(yè)收入,但企業(yè)所得稅、增值稅上要做視同銷售處理,捐贈(zèng)支出

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快賬用戶8392 追問 2020-03-06 16:30

稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候按公允價(jià)值來確定視同銷售的收入和成本對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-03-06 16:32

你好 是的 按你們同期產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)來計(jì)算增值稅 的 成本按你實(shí)際的成本來

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快賬用戶8392 追問 2020-03-06 16:33

嗯,然后目前的會(huì)計(jì)賬面處理就是按成本來確認(rèn)營業(yè)外支出對(duì)嗎

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快賬用戶8392 追問 2020-03-06 16:34

那稅務(wù)的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-03-06 16:37

你好 營業(yè)外支出 就是 庫存商品成本%2B增值稅的金額 看上面 分錄寫了

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你好 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-03-06
您好,您的分錄都是對(duì)的。
2020-08-20
您好,是的,還有借累計(jì)攤銷,貸無形資產(chǎn)
2021-12-04
同學(xué)你好,您是說計(jì)算銷項(xiàng)稅額的時(shí)候么,是按售價(jià)計(jì)算的;
2021-04-07
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022-12-26
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